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1、文件发放范围 Q/SD/GL-002-2010A 序号文件名称文件编号发放范围1质量手册Q/SD/SC.1-2010厂长、副厂长、管代、体系运转各部门2文件编号规则Q/SD/GL-001-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门3文件发放范围Q/SD/GL-002-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门4图纸和技术文件的治理规定Q/SD/GL-101-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门5工艺治理制度Q/SD/GL-102-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门6 设备治理制度Q/SD/GL-103-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门7产质量量考核方法Q/SD
2、/GL-201-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门8 质量检验治理制度Q/SD/GL-202-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门9 试验室操作规程Q/SD/GL-203-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门10化验室操作规程Q/SD/GL-204-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门11检验文件治理制度Q/SD/GL-205-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门12计量治理制度Q/SD/GL-206-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门13计量器具使用、维护、保养制度Q/SD/GL-207-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门14计量
3、器具周期检定制度Q/SD/GL-208-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门15工序质量操纵点治理方法Q/SD/GL-209-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门16产质量量信息治理方法Q/SD/GL-210-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门17零件及成品检验规程Q/SD/GL-211-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门18进货检验规程 Q/SD/GL-212-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门19文明消费治理制度Q/SD/GL-301-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门20仓库治理制度Q/SD/GL-302-2010A厂长、副厂长、管
4、代、体系运转各部门21平安消费治理制度Q/SD/GL-303-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门22外协治理制度Q/SD/GL-304-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门23物资采购治理制度Q/SD/GL-305-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门24产品标识方法Q/SD/GL-306-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门25特别过程确认准则及方法Q/SD/GL-307-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门26产品售后效劳治理制度Q/SD/GL-401-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门27合同治理制度Q/SD/GL-402-2010A厂
5、长、副厂长、管代、体系运转各部门28职工教育培训工作标准及考核方法Q/SD/GL-501-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门29岗位任职要求、职责权限及考核标准Q/SD/GL-502-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门图纸和技术文件治理规定 Q/SD/GL 101-2010A 1、主题内容与适用范围11图纸和技术文件是工厂消费运营活动中的重要依照，为确保其正确、统一、有效地发挥作用，特制定本规定。12本规定适用于全厂各种产品图纸、工装图纸和技术文件的治理。2职责21厂材料室负责产品图纸、工装图纸及各种技术文件腊底的描制与保管。22厂材料室负责图纸和技术文件的晒图、复印、发放
6、及治理。23各使用单位负责保管本单位的图纸和技术文件。3、图纸和技术文件的复制31本厂设计部门采纳CAD计算机辅助设计系统设计的各种产品图纸，打印腊底交材料室晒图时，腊底上必须有设计、制图、审核、标准化审查、工艺性审查等有关人员签字齐全后方可晒图。32外购或用户提供的图纸和技术文件由主管产品的副总依照实际需要决定描制或复印。33各种技术文件交材料室复制时，必须按规定程序要求签字齐全方可复制。4、图纸和技术文件的发放41图纸和技术文件均由主管副总批准，并签署“图纸和技术文件分发清单”。42材料室按主管副总签署的“分发清单”中的数量、范围发放图纸和技术文件。43材料室按“分发清单”登记建帐，领用人
7、员核实无误后签收。44当有关部门因需要领用图纸或或技术文件时，应填写“图纸和技术文件领用申请单”，经部门负责人签字或主管副总批准后，到材料室办理领用手续。45由于使用单位正常使用造成将图纸或技术文件破损时，使用单位应填写“图纸和技术文件领用申请单”，经单位领导签字，主管副总批准后到材料室办理换发手续。46图纸和技术文件属于工厂的机密，任何单位和个人不准私自对外提供。当合同要求供图时，有关部门必须填写“图纸外供申请单”，部门负责人签字报主管厂长审批后，材料室方可办理。5、图纸和技术文件的更改51当图纸和技术文件在产品实现过程中发觉忽略或错误，以及当法规、标准产生变更时，需对图纸和技术文件进展相应
8、的更改。Q/SD/GL 101-2010A5.2技术文件更改应填写图纸、技术文件修正通知单，报工程负责人或总工批准后方可进展更改。设计部门保存图纸、技术文件修正通知单，对其他文件的更改应执行文件操纵程序有关规定。5.3图纸和技术文件更改批准后，应对产品图样和图样腊底按要求分别进展更改。a）设计人员可在产品图样上划改并注明更改标识，包括：更改标记，同一标记下的更改数、更改通知单编号、更改人员签字、更改日期。b)图样腊底由材料室专职人员依照图纸、技术文件修正通知单的要求，对修正处进展划改并保存修正记录。5.4当更改涉及到主要技术参数、功能、功能指标的改变，应对更改良行适宜的评审，（有必要时需经顾客
9、进展确认）。评审应包括评价设计更改对产品和已交付产品的妨碍，对图纸和技术文件更改的评审结果及任何必要的措施应构成记录，由设计部门保存。5.5外来技术文件不同意更改，如需更改时应得到对方确认。设计图样由顾客委托人员进展更改，文件更改按照本程序（5.2 条款中的a）项执行。5.6各单位材料治理人员收到更改通知后，要立即按“图纸和设计文件更改要求”更改本单位的有关材料，确保技术文件的一致。6. 图纸和技术文件的销毁6.1图纸和技术文件如更改量大时，经设计主管批准同意换发新的技术文件，材料室应收回旧文件和图纸腊底，并保存回收记录。6.2对存放时间非常长，且无保存价值的图纸和技术文件，由材料室治理人员填
10、写“销毁申请单”，报主管副总批准后方可销毁。7、图纸和技术文件的治理技术文件的治理执行图样和技术文件治理规定以及文件操纵程序的有关规定。本制度由档案室提出 本制度由总工办批准 工艺治理制度 Q/SD/GL102-2010A1、主题内容与适用范围11本制度规定了工艺工作体制、程序、工艺规程等要求。12本标准适用于全厂工艺治理工作。2、总则21工艺工作是企业进展消费运营活动的重要根底工作之一。为保证工厂消费出顾客满意的产品，并有效降低耗费、提高消费率，特制定本制度。22总工办对全厂工艺工作实行统一治理与协调。消费厂技术科参与产品开发设计过程中的调研、改良、开发、设计等活动，负责组织工艺文件的制定、
11、审核以及其它有关的工艺治理工作。23工艺文件是各消费厂进展消费预备、工具材料预备、加工操作、工时定额、产品计价、计划调度和质量检验的重要依照。工艺纪律则是执行工艺方法与标准，保证平安可靠消费出稳定的产质量量的根本准则。因而，各消费厂必须严格恪守工艺纪律，执行工艺文件，保证产质量量稳定提高，满足顾客要求。3工艺工作治理体制31全厂工艺工作实行三级治理，即（厂级）总工办；消费厂技术科；工艺人员。总工办负责对全厂工艺工作的统一组织、治理和协调。32 消费厂设技术科，负责本消费厂的工艺治理工作，其工艺工作业务由消费厂技术厂长领导。321各消费厂技术科依照工艺要求，编制本消费厂所用的工艺文件，设计所用的
12、工艺装备及工位器具等。322负责处理本消费厂的技术征询题，组织分析工序质量征询题，提出并报经总工办核准后建立工序质量操纵点。323组织工艺攻关、试验与技术革新活动，贯彻检查工艺纪律，指导现场加工。4，工作程序（见附表一）5工艺文件编制、审查、贯彻与修正51产品工艺道路、外协件明细表、产品材料耗费工艺定额明细表及其他工艺文件，由产品所属消费厂技术科编制。所有编制完的工艺文件，必须由消费厂技术副厂长审查签字后，方可发放贯彻。52 各消费厂工艺员应依照产品零部件图纸、工艺道路（或工艺方案）并结合本厂实际条件，分别编制所用的工艺文件。文件要求文字简练、技术先进、经济合理。关于文字难以说明的工作，应绘制
13、工艺图。53 关于某些简单零件，加工只属于某一专业工种所通用的一种根本操作方法的，能够不写工艺卡片，写成工艺守则。Q/SD/GL-102-2010A54消费厂工艺人员编制的工艺规程，由消费厂技术厂长审核批准后，复制发放。55各类有关人员，必须贯彻和恪守工艺文件的规定，任何人不得违纪和擅自修正。56由于某种缘故，需要临时脱离原工艺的，可编写临时工艺，但要拄明“临时”字样，说明适用批量，但必须经消费厂技术厂长签字批准后生效。当适用期过后，要及时撤消。如实践证明临时工艺优于原工艺，按规定经审核批准可纳入正式工艺，以代替原工艺。57产品消费完成后，工艺文件要随着产品图纸做一次工艺整顿。6 新产品工艺方
14、案及经济分析61 新产品在进展工艺预备前，应先制定工艺方案，依照产品的消费性质，确定不同的工艺指导原则。62 工艺方案由主管工艺员组织有关工艺人员制定并汇总，经总工程师批准后执行。63 工艺方案的依照及内容(1) 产品消费性质、消费规模及其他主要精度和特点；(2) 工艺文件编制的繁简程度；(3) 提出工艺装备及其复杂程度；(4) 关键工艺的处理方案及试验研究课题；(5) 贵重和特别材料的处理意见；(6) 需要特别设备和刀具的处理意见。7. 产品工艺道路71 所有产品在进展工艺预备时，必须编制产品工艺道路。72 产品工艺道路是制定工艺规程和分工的依照，零件的外协（包括厂内外协）必须在工艺道路上标明。73 产品工艺道路由主管工艺员编制和修正，消费厂技术厂长审核批准，发送有关单位。8 产品工艺规程81 所有产品对毛坯消费、加工、热处理、装配、喷漆等均应编制工艺规程，必要时附工艺图。82 工艺人员依照工艺方案或工艺道路，编制工艺规程由消费厂技术厂长审核签字后复制下发。83各消费厂产品的工艺装备，由各消费厂技术科负责设计、校核、审核签字后交描图室。84 对新产品的零部件加工，由于制造条件限制，对编制工艺规程无把握时可提出工艺试验申请，经专业工艺人员审查，必要时经总工程师批准后施行。85 工艺文件
