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1、 编 号： 阳泉市通达汽车检测站管理体系文件 Q /YQTD/C-B/0-2007程 序 文 件版次：C/0 页次：1-48编制： 日期： 2007年 09月10日审核： 日期： 2007年 09月29日批准： 日期： 2007年 10月08日 受控印章：持有人： 2009年12月08日发布 2009年12月08日实施阳泉市通达汽车检测站 发布阳泉市通达汽车检测站程序文件 文件编号： YQTD/Z-C/0-100-2009 第1页 共1页主题：批准页 第C版 第0次修订 颁布日期：2009年12月08日批 准 本站依据我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家认监委和山西省质量
2、技术监督局的要求，进行了管理体系转版工作，结合本站实际，编制了阳泉市通达汽车检测站 程序文件（C版）。 2009C版程序文件是在原2007B版基础上，增加了部分实验室资质认定评审准则新要求编制的，是本站质量手册的支持性文件，是本站管理体系组成部分。其内容涉及到本站管理和技术活动，它是指导本占全体人员进行有关机动车性能检测和内部管理的程序依据。 本程序文件经质量负责人组织办公室、技术部、计量室、业务部编写, 质量负责人审核，现已批准，自2009年12月08日起实施， B版同时作废。望本站全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保管理体系有效运行，以实现本站的质量目标。站 长： 二00九年十二月八日
3、 阳泉市通达汽车检测站程序文件 文件编号： YQTD/C-C/0-200-2009 第1页 共1页程序文件目录页 第C版 第0次修订 颁布日期：2009年12月08日程 序 文 件 目 录YQTD/C- C/0-2009程序文件目录页 YQTD/C- C/0-2009程序文件修改页 1、 YQTD/C-C/0-201-2009保证公正性和保护客户机密及所有权的程序 4 页2、 YQTD/C-C/0-202-2009文件控制和管理程序 7页3、 YQTD/C-C/0-203-2009服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序10页4、 YQTD/C-C/0-204-2009评审客户要求、标书和合
4、同的程序12页5、 YQTD/C-C/0-205-2009处理客户申诉和投诉的程序14页6、 YQTD/C-C/0-206-2009不符合工作控制的程序16页7、 YQTD/C-C/0-207-2009纠正和预防措施控制程序18页8、 YQTD/C-C/0-208-2009记录管理程序21页9、 YQTD/C-C/0-209-2009内部审核程序23页10、 YQTD/C-C/0-210-2009管理评审程序27页11、 YQTD/C-C/0-211-2009人员培训程序29页12、 YQTD/C-C/0-212-2009安全作业管理程序31页13、 YQTD/C-C/0-213-2009环境
5、保护程序33页14、 YQTD/C-C/0-214-2009检测（检验）程序34页15、 YQTD/C-C/0-215-2009计算机软件管理和数据保护的程序36页16、 YQTD/C-C/0-216-2009应用不确定度的评定程序38页17、 YQTD/C-C/0-217-2009偏离控制程序 39页18、 YQTD/C-C/0-218-2009开展新项目检测管理程序41页19、 YQTD/C-C/0-219-2009仪器设备配置使用维护管理程序43页20、 YQTD/C-C/0-220-2009仪器设备期间核查程序46页21、 YQTD/C-C/0-221-2009仪器设备量值溯源管理程序
6、48页22、 YQTD/C-C/0-222-2009样品的接受和处置管理程序49页23、 YQTD/C-C/0-223-2009结果质量控制程序50页24、 YQTD/C-C/0-223-2009结果报告管理程序50页阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： YQTD/C-C/0-200-2009第1页 共1页程序文件修订页第C版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日序号章 节 号修 订 内 容修订方式批准人签字批准日期更改人签字阳泉市通达汽车检测站程序文件 文件编号： YQTD/C-C/0-201-2009 第1页 共2页主题：保证公正性和保护客户机密及所有权程序 第C版 第0次修订 颁
7、布日期：2009年12月08日1、保证公正性和保护客户机密及所有权程序1.1 目的为保证我站检测工作的公正性和诚实性，为保护委托方（顾客）的机密信息和所有权及专利权，对外界干扰进行控制，对顾客的样品、技术文件、图表、内控标准等带有保密性的财产进行控制，特制定程序。1.2 范围适用于本站检测工作中涉及公正性、诚实性以及顾客、供应商及本站的标准、文件、资料、样品等技术和商业秘密及所有顾客财产的控制。1.3 职责1.3.1本站所有人员都应遵守本程序。1.3.2办公室是该项工作的监督者并负责保密资料文件及顾客文件资料的保管。1.3.3业务部负责客户车辆的接收。1.3.4检测车间负责顾客样品的保管、检测
8、流转。1.4 工作程序要点1.4.1 保证公正性的措施1.4.1.1本站坚决排除和抵制本站内外的干扰和不正当的行政压力，以维护检测工作的公证性，保证检测数据的可信性。1.4.1.2本站工作人员不得从事与检测车辆有关的技术开发，并且保证委托方的技术资料，检测数据的保密，切实维护委托方的利益。1.4.1.3本站工作人员不准借工作之便谋取私利或从事有损本站公正形象，损害公众利益和工作质量的任何活动。1.4.1.4本站工作人员不得接受任何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。1.4.1.5本站不把检测车辆的数量与工资、福利挂钩，并公开接受国家监督部门和主管部门及社会的监督。4.2 保密内容的识别1）服务方、
9、供应商提供的样品及技术资料；2）用户以及服务方、供应商明确提出的其它保密要求；3）本站在工作过程中形成的独特的、本站独有的图纸、计算机软件等技术资料；4）本站的科研成果和专利；5）本站合同、报表、凭证、会议决定等。阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号：YQTD/C-C/0-201-2009第2页 共2页主题：保证公正性和保护客户机密及所有程序第C版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日1.4.3样品的保密1）检测车辆以及技术资料登记和交接后，电脑操作员按照顾客保密要求，做好记录，并采取隔离保管措施，至顾客取回样品和技术资料期间，接收人应对此承担保密责任。严格按与委托方的协议或有关规定进行
10、样品的检测、流转，保护所检车辆的完好性。无关人员不得接触被检车辆。2）对委托方的附件及有关信息保密，未经委托方同意不向任何单位和个人提供。在我站内部传递过程中，由交接双方做好交接记录，防止出现丢失和泄密。3）对有保密要求的样品和技术资料应采用专人管理。4）应委派专人对保密工作进行监督检查，发现有违反保密程序的现象应及时纠正，并制定、实施纠正措施防止再发生。5）未经许可无关人员不得进入检测现场参观，顾客如需进入检测车间的相关区域直接观察为其进行检测检验的情况,需经质量负责人或技术负责人、站长在保证工作正常进行并确保其他顾客机密的前提下由本站人员陪同,观察与其车辆有关的操作。1.4.4检验结果的保
11、密除按程序将检测报告提交给委托方之外,除非经站长签字批准,任何人不得将检测报告提供给其他单位或个人.未经顾客同意不得公开,复制或引用检测记录单。1.4.5本站内部保密1.4.5.1本站管理体系活中所产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正预防措施、结果报告，设施环境，客户的申诉、投诉，通过专人负责记录建档保存，并保证管理体系记录的保密性。1.4.5.2本站实验室技术记录包括与客户之间的合同，职工技术笔记，控制图，各种表格、文件、检测报告、工作手册、仪器设备的保养、维护、更新等，这些记录由各部门整理，专人负责建档保存，并保证其的保密性。1.4.5.3本站实验室以及管理人员在检测活动中，所知悉的国
12、家秘密、技术秘密。技术产权都应当有保密的义务，以维护国家的利益。1.4.5.4当客户需要用电话、电传、传真或其他电子（电磁）手段来传递检测结果时，实验室必须确认接收对方的真实身份，按对号码、接收时间并相应做好记录工作，必要时加密处理，为客户保密。1.4.5.5计算机记录资料执行数据保护程序。1.4.5.6有关人员辞职或调离时不得将本站的有关资料带走。 1.5 相关文件记录 文件控制和管理程序 记录管理程序 阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： YQTD/C-C/0-201-2009第1页 共3页文件控制和管理程序第C版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日2、文件控制和管理程序2.1 目的对管理体系有关文件和资料实施有效的控制，确保有关部门，场所获得和使用有效版本，杜绝使用失效和作废的文件。2.2 适用范围适用于本检测站与质量管理有关的所有文件和资料的控制和管理。2.3 职责2.3.1质量负责人对管理体系中有关的文件资料的运行实施控制。2.3.2办公室负责各类行政文件的收发，存档管理。2.3.3技术部负责设备资料的存档管理。2.3.4计量室负责检测资料的管理。2.4 工作程序2.4.1 文件资料的分类2.4.1.1管
