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1、目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目概况- 1 -1.2可行性研究结论- 4 -1.3主要技术经济指标- 5 -第二章 项目背景与投资的必要性- 6 -2.1项目提出的背景- 6 -2.2项目建设的必要性- 10 -第三章 市场分析与产品销售- 12 -3.1市场分析- 12 -3.2市场销售- 14 -第四章 建设条件与厂址选择- 16 -4.1建设条件- 16 -4.2厂址选择- 19 -第五章 工程技术方案- 21 -5.1生产技术方案- 21 -5.2设备方案- 24 -5.3工程方案- 25 -第六章 总图运输与公用辅助工程- 29 -6.1总图运输- 29 -6.2场内外运输
2、- 30 -6.3公用辅助工程- 31 -第七章 节能、节水措施- 35 -7.1用能标准和节能规范- 35 -7.2能耗状况和能耗指标分析- 35 -7.3节能措施- 36 -7.4节水措施- 37 -7.5节约土地- 37 -第八章 环境保护- 39 -8.1环境保护执行标准- 39 -8.2环境和生态现状- 39 -8.3主要污染源及污染物- 39 -8.4环境保护措施- 41 -8.5环境监测与环保机构- 44 -8.6公众参与- 45 -8.7环境影响评价- 45 -第九章 劳动安全卫生及消防- 46 -9.1劳动安全卫生- 46 -9.2消防安全- 48 -第十章 组织机构与人力资
3、源配置- 51 -10.1组织机构- 51 -10.2人力资源配置- 52 -10.3项目管理- 52 -第十一章 项目实施进度与招投标- 54 -11.1实施进度- 54 -11.2招投标- 54 -第十二章 投资估算与资金筹措- 57 -12.1投资估算- 57 -12.2资金筹措- 59 -第十三章 财务评价- 60 -13.1财务评价依据及范围- 60 -13.2基础数据及参数选取- 60 -13.3财务效益与费用估算- 61 -13.4财务分析- 63 -13.5不确定性分析- 64 -13.6财务评价结论- 66 -第十四章 结论与建议- 67 -14.1结论- 67 -14.2建
4、议- 67 -附表：第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线建设项目1.1.2建设性质新 建1.1.3项目承办单位安徽省利辛县旭东磁材有限公司项目负责人：王生王生先生现为公司董事长，多年来一直从事磁性材料的经营和生产技术管理，具有丰富的管理能力和实践经验。1.1.4可行性研究编制单位单位名称：安徽环球工程咨询有限公司资格等级：乙 级证书编号：11420060063发证机关：国家发展和改革委员会1.1.5项目建设地点利辛县工业园区1.1.6项目建设内容为促进利辛县经济发展，调整当地的产业结构，满足人们对纱门网业不断提升的消费需求，适应市场发展的需要，
5、安徽省利辛县旭东磁材有限公司计划在利辛县工业园建设年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目。项目规划新征土地12亩（合8000平方米），项目总建筑面积6700平方米，其中生产车间3500平方米、包装车间1000平方米、办公用房600平方米、仓库1000平方米、职工宿舍和食堂500平方米，辅助用房100平方米，并购置磁条生产线设备、检化设备等，配套建设道路、给排水、绿化和变配电等设施。根据国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知本项目规划占地12亩（合8000平方米），其建设投资指标控制如下：表1-1 建设用地控制指标表指标名称单位计算指标指标标准1容积率0.840.62投资强度
6、万元/公顷1570.509353建筑系数%70.00304行政办公生活占地比重%6.2575绿化率%15201.1.7研究工作依据1.1.7.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2）安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（3）利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（4）“十一五”磁性材料行业发展规划纲要（5）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号（6）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（7）利辛统计年鉴（2009）（8）安徽省建筑工程预算定额估价表和利辛县材料市场价格信息（9）与本项目有关的国家标准、规范（10）项
7、目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.1.7.2项目单位提供的基础资料（1）年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目简介（2）其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料1.1.8研究工作范围（1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；（2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（3）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（4）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；（5）对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；（6）对公用工程和辅助设施进行
8、研究；（7）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（8）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（9）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；（10）得出可行性研究结论。1.2可行性研究结论1.2.1投资估算和资金筹措1.2.1.1投资估算按照流动资金口径计算，本项目总投资为2000.00万元。其中：建设投资1802.21万元，占总投资的90.11%；建设期利息68.66万元，占总投资的3.43%，流动资金为129.13万元，占总投资的6.46%。1.2.1.2资金筹措项目总投资2000.00万元，所需资金计划申请银行贷款800万元，其余由项目建
9、设单位自筹解决。1.2.2项目财务和经济评价项目建成后：总收入：年平均1084.09万元，达产期1125.00万元。年均利润总额：年均利润总额为389.56万元。财务净现值： 税前1140.77万元（基准收益率12%），税后639.63万元（基准收益率12%）。全部投资回收期：税前：5.20年（含建设期2年），税后：6.14年（含建设期2年）。投资内部收益率：税前25.46%，税后19.65%。1.2.3项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条
10、件具备；本项目的生产技术可行，工艺技术国际领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目是永磁材料加工业，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表：表1-2 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元2000.00 建设投资万元1802.21 建设期利息万元68.66 流动资金万元129.13 2年均销售收入万元1084.09 3年均总成本万元6
11、85.66 年均固定成本万元134.84 年均可变成本万元550.81 4年均经营成本万元587.15 5年均利税总额万元509.37 年均营业税金及附加万元8.87 年均利润总额万元389.56 年均增值税万元110.94 6财务内部收益率%19.65 税后7财务净现值万元639.63 税后8税后投资回收期年6.14 含建设期9财务内部收益率%25.46 税前10财务净现值万元1140.77 税前11总投资收益率%21.83 12投资利税率%25.47 13项目资本金净利润率%26.78 14盈亏平衡点%25.71 第二章 项目背景与投资的必要性2.1项目提出的背景2.1.1政策背景中华人民
12、共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸，推进自主创新成果产业化，引导形成一批具有核心竞争力的先导产业、一批集聚效应突出的产业基地、一批跨国高技术企业和一批具有自主知识产权的知名品牌。安徽省“十一五”规划中指出：把大力发展以民营经济为主体的中小企业提高到战略地位。继续实施“中小企业促
13、进工程”，依托各级各类开发区，加快培育“专、精、特、新”中小企业，加大政策、资金等扶持力度，拓宽融资渠道，完善服务体系，力争规模以上中小企业的数量翻一番。继续实施完善扩大就业的优惠政策，走“高增长、高就业”的发展模式。“加快全省就业服务体系建设，完善政府促进就业的公共服务职能，建立促进就业的长效机制。改善创业环境，加强就业中介机构监管，改进就业指导、培训和服务。“十一五”磁性材料行业发展规划纲要指出：中国磁性材料行业必须做大做强，加速行业内的规模经济建设，发展强强联合，要有若干个年销售收入达到100亿的企业。中国企业必须要走出国门，收购或合资国外企业，建立跨国公司，树立国际名牌。中国企业必须投
14、入应用开发领域，配合整机开发磁性材料配套部件和组件，如单一生产磁性材料要达到100亿很困难。到2010年全行业争取达到产值400亿人民币。利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：“十一五”期间，要以工业化为核心，围绕“强工富县”战略，强力推进工业化进程，抓住深化改革、技术进步、产业升级、规模扩张和产业集群五个关键环节，以信息化带动工业化，加快工业结构的战略性调整和升级，着力提高工业在国民经济中的比重。实施工业“4321”工程，即：壮大四大产业板块（能源工业、食品工业、筛网工业、服装工业），打造三大重点园区（利辛县工业园区、天然气化工园、板集煤矿工业园），创建两大生产基地（全国筛网工业生产基地、煤电气化生产基地），做大做强10家重点骨干企业，走出
