新建年产100吨优质茶叶加工厂房项目工程可行性实施报告

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1、新建年产 100 吨优质茶加工项目工程可行性研究报告目录一、总论16二、项目背景及必要性78三、建设条件910四、市场分析与销售方案1114五、项目建设方案1521六、环境影响评价2223七、项目组织与管理2425八、投资估算与资金来源2629九、财务评价3035十、经济效益和社会效益分析36一、总论(一)项目概要1. 项目单位基本情况(1)概况 项目建设单位:某茶叶专业合作社是在县委、政府引导调 整农村经济产业结构,打造全县 10 万亩茶园的背景下,由黄都 镇高洞村 14 户种茶大户通过充分酝酿磋商,于 2012 年 12 月成 立的茶叶专业合作社。合作社规划栽种名优绿茶 5000 亩,现已

2、 栽种 3751.4 亩,目前茶树栽种期已三年,今年已初见成效,明 年即可大面积采摘生产。项目名称:新建年产 100 吨优质茶叶加工厂房项目工程 建设性质:新建单位经济性质:专业合作社建设地址:某永丰组 (2)法人代表基本情况。法人代表为*,男,2012 年被推 任为某茶叶专业合作社理事长,该同志长期从事企业生产经营 管理工作,具有丰富的管理经验和企业创新的思想理念,有利 于本项目的顺利实施。2. 项目建设条件。本项目建设在高洞村永丰组,距县城 65 公里,建设占地约 20 亩,地形条件较为平坦,水、电临近架设, 项目距县级出境油路 4 公里,外部条件良好,适宜本项目的建 设。3. 项目建设方

3、案。本项目属新建项目,厂址位于高洞村永 丰组,距黄都镇 22 公里,项目建成后,可形成年产高、中档茶 叶 100 吨生产能力。主要建设项目容包含新建茶叶加工厂房一 幢;变电房一间;办公大楼一幢,库房一幢;职工宿舍一幢,2 条茶叶加工生产线以及与之匹配的附属设施和厂区绿化带等。4. 投资结构及资金来源。本项目总投资 300 万元。其中: 建设投资 240 万元,铺底流动资金 60 万元。项目资金来源:申请财政资金 60万元,合作社自筹240万 元,项目建设资金中用于固定资产投资 240 万元,铺底流动资 金 60 万元。5.主要经济技术指标 详见表 1-1 表 1-1 主要经济技术指标表序号指标

4、单位数量备注1建设规模t/a2产品名称名优茶t/a5大宗茶t/a953项目总投资万元300其中建设投资万元240铺底流动资金万元604新增定员总计人15其中工人人8技术管理务员人75全年生产天数天2006资源消耗电万度年15水吨/年300煤吨/年407全厂占地面积亩208财务部收益%339投资回收期(税前)年2.510投资回收期(税后)年2.311财务净现值万元540.5312年营业收入万元280013年应纳增值税万元36414年应纳税金及附加万元28015年总成本费用(平均)万元1440.4716年利润总额(平均)万元540.5317年应纳所得税(平均)万元175(二)可行研究报告编制依据1

5、.国家农民综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲(国农办2007199 号);2. 中共省委省人民政府关于加快茶产业发展的意见(黔 党发20076 号);3. 务川县“十二五”经济建设规划;4.务川县关于强力推进 20122013 年茶产业发展的意见;5. 务川县关于深入推进农业“六个一”产业持续发展若干 意见。(三)综合评价1. 项目建设的必要性。由于本项目是在中共省委、省人民政府关于加快茶产业发展的意见(黔党发20076 号)文 件精神指导下,以及市、县党委政府的安排下,由 33 个村民组, 1020 余户村民响应党和政府的号召,栽种形成的茶园基地,规 划栽种 5000 亩,现已栽种

6、3751.4 亩,种植期已三年,今年已 初见成效,明年即可大规模采茶。通过该项目的实施,可使茶 农亲眼目睹自己的丰收成果,尝试调整农业经济结构带来的经 济效益,一心一意在自己的家乡安家乐业。通过本项目的实施, 不仅可安排当地劳动力直接就业,缓解城市就业的压力,同时 可使茶农直接受益,具有良好的扶贫效益。同时可带动当地茶 农种茶的积极性,并对运输业、包装业等相关产业的发展都有 连带效应,对于发展地方经济,形成农村区域经济支柱产业是 必要的。2. 项目建设的可行性。本项目立足于即将成林的 3571.4 亩 茶园基地以及继续栽种的 1200 多亩茶园,所以项目在基地种植 技术和原材料供应是可靠可行的

7、,目前茶叶市场处于供不应求, 市场前景可观,该项目的建设是可行的。3. 论证结论。项目的建设具有较强的扶贫作用和产业带动 作用,经济效益显著。通过对产品、技术、市场、经济等方面 的综合分析,结果表明,本项目市场潜力大、技术成熟可靠, 社会效益和经济效益良好,具有较好的发展前景,项目的建设 在技术上、市场上和经济上都是可行的。二、项目背景及必要性(一)项目背景1. 项目的社会背景。务川县是一个以农业为主的贫困县, 长期以来,农业和加工业都处于较低的水平,人民生活水平处 于解决温饱阶段。造成这种局面的因素很多,其中最主要的是 农村种养结构单一,农业生产集约化程度低。为了改变落后地 区的贫穷面貌,加

8、快脱贫致富的步伐,国家作出了西部大开发 的决定,强调应增加对中西部地区的财政支持和建设投资,优 先在中西部安排资源开发和基础设施建设项目,中西部地区要 适应市场经济发展的要求,加快改革开放步伐充分发挥资源优 势,积极发展优势产业和产品,使资源优势转换为经济优势。2. 省发展优势。按照省主要农产品加工业“十二五”发展 纲要发展规划方向,重点巩固现有茶叶产业基础,高标准建设 和更新茶园,以发展名优绿茶为主,优化产品结构,努力提高 无性系茶园的比例,严格按照无公害茶园进行建设和管护,提 高茶叶单产和质量。依靠科技兴茶,按照有机、绿色食品标准 运用新技术、新工艺,加强茶叶加工相关技术攻关,通过资产 重

9、组,整合茶叶优势,努力打造品牌,扩大茶国国际市场份额3. 国家产业政策。根据党中央西部大开发的策略部署和省 政府的扶贫精神,对区域性、有特色、有资源、有市场和开发 前景的产业,产品进行开发的实施意见,利用当地的资源优势 进行综合开发利用,进行先进的、规模化综合加工,使其尽快 转化为经济优势和商品优势,并带动相关种植业的进一步发展 使广大农民直接或间接脱贫,为增加地方财政收入,改善地方 产业结构,带动贫困少数民族地区经济发展有着积极的意义。4. 项目建设的必要性。一是本项目建设利用地方资源优势 转换为地方经济优势,属劳动密集型特种农产品开发项目。项 目的建设符合国家产业政策和全省扶贫开发绿色产业

10、发展规 划。本项目可尽快实现专业合作社 +基地+农户的经济模式,形 成种植+加工+销售的发展格局。二是本项目是按照务川县委、 县人民政府“产业致富”战略,结合全县经济结构调整的实际, 为培育农村经济支柱产业,做强做大全县茶产业,应运而生的。 三是本项目建成后,由于采用较为现代化、新技术的生产加工 手段,并组成专业合作社加茶农经济模式,从根本上解决农民 种植后销售难的问题,故本项目可促进当地茶园基地建设。因 此,本项目对于发展地方经济,使农民增收增效,实现贫困地 区脱贫致富是必要的。三、建设条件(一)项目区概况1. 地理位置及区域围。务川仡佬族苗族自治县位于省东北 部,地处黔渝边沿结合部,东与德

11、江、沿河县相连,西与正安、 道真县毗邻,南与凤岗县接壤,北与市的武隆、彭水县交界, 距市区 195 公里、省城 350 公里、市区 250 公里。务川县国土 面积 2777 平方公里,全县土地总面积 420 万亩,森林覆盖率 48.2%,草场136.35万亩,全县已发展茶叶面积近 10 万亩。项 目位于距县城 51 公里的黄都镇,现有成林茶园 3751.4 亩,规 划种植茶园 5000亩。本项目厂址位于务川县黄都镇高洞村,距 县城 65 公里。2. 气象资料。务川县属中亚热带湿润季风气候,气候温和,四季分明,雨量充沛,无霜期长,平均温度16.41,极端最高 温度38.81,极端最低温度-6.2

12、1,无霜期平均293-337天, 日照时间 1089 小时,平均年降雨量 1076 毫米,多数地区在1000-1200毫米,总趋势是在同一海拨高度上,温度自西向东逐 渐降低,降雨量则由东南向西北递减。由于地势高差较大,务川县立体农业气候明显,特别是在 农作物生产旺盛期正值高温多雨时节,热量和水分的有效性高, 适宜多种植物和林木特别是茶叶的生长。3. 社会经济状况。全县辖10镇5乡113个村(居),总人 口45万,其中少数民族人口占总人口的96.56 %,仡佬族人口 占总人口的44%。预计2012年全年完成生产总值(GDP) 30.5 亿元,全年地方财政收入 2.88亿元,农民人均收入达到 42

13、00 元。县电视、通讯、交通及供电等基础设施较好,目前已覆盖 到全县乡、村,绝大部分已通公路,乡级公路得到不断改造提 升。4. 厂址概况。本项目厂址建在务川县黄都镇高洞村,距黄 都镇乡镇22公里,整个厂区占地约20亩,水、电安装线路极 短,地形条件较为平坦,公路直通厂区,基地与厂区四周无任 何工业污染,外部条件良好,适宜本项目的建设。(二)项目实施的有利条件1. 政策环境。省委、省人民政府关于大力推进农业产业 化经营的意见中指出:围绕名牌农产品,特色农产品发展有 竞争力的优势产业体系,通过科技进步,促进农业产业升级和 农产品优质化,逐步形成我省农业发展新优势,种植业要大力 发展具有市场前景和比

14、较优势,品种优势,价值较高,加工转 化潜力大的产品,把发展特色农业作为全省重点优先扶持的产 业。务川县历来有种植茶叶的历史,在县委、县政府的长期重 视和大力培植,茶叶种植已成为务川县农村的一大支柱产业, 尤其是近 5 年来,茶产业飞速发展,农民收入得到增加,农民 种茶积极性得到提高,基础好。2. 资源优势。务川县位于市北部,属于省最大的茶叶生产 区之一,茶区主要分布在湄潭、凤岗、余庆、正安、道真、习 水、仁怀、桐梓、务川等 15 县(市、区),务川县现有茶叶栽 种面积为10万多亩,年产量达100吨,本项目现已栽种 3751.4 亩,明年即将大面积采摘,为本项目顺利实施提供了原料保证。3. 基础

15、设施条件。务川县交通便捷,基础设施日臻完善。 全县拥有各类公路 2480多公里,路网密度每百平方公里拥有公 路 89.5 公里,每 1 万人拥有公路 55 公里,超过全省平均水平, 东与德江、沿河县相连,西与正安、道真县毗邻,南与凤岗县 接壤,北与市的武隆,初步建成以县城为中心幅射型公路网络, 为产品进入与输出提供了便利的交通条件。项目建设地水资源丰富且水质好,电力供应充足,项目厂 址无杂地质结构,交通便利,有利于原料和产品的运输,适宜 厂址的建设。4. 主要障碍因素及解决办法(1)主要障碍因素。项目建设主要制约因素是资金不足, 使现有的生产综合利用低,本项目的建设主要是依托 33个村民 组村民种植的 3751.4 亩茶园,集中 14 户茶园专业大户的资金 和技术来进行,在三年多的栽种茶林的过程中就耗资了大量资 金,现要实现本项目,就需要大量的资金投入,融

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