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1、中石化油库全套安全管理手册 目 录一、安全检查制度3二、隐患整改制度6三、事故隐患报告和举报奖励制度8四、事故隐患监控制度9五、事故隐患的档案管理制度10六、安全生产检修制度11七、生产设施安全拆除和报废管理制度13八、安全用火管理制度14九、安全用电管理制度18十、进入设备作业安全管理制度21十一、高处作业安全管理制度22十二、油库设备安全管理制度25十三、安全生产投入保障制度27十四、劳动防护用品发放和管理制度29十五、事故管理制度31十六、安全检查书面报告制度34十七、安全生产会议制度35十八、安全生产奖惩制度36十九、防火、防毒、防爆制度38二十、油库值班制度40二十一、油库消防管理办
2、法40二十二、承包(租)商管理制度49二十三、安全标准化绩效考核制度51二十四、职业卫生54 职业卫生管理机构54 职业病防治计划和实施方案55 工作场所职业病危害因素监测及评价制度56 职业健康检查项目及周期(注1)56二十五、安全监视和测量设备管理制度63二十六、安全生产目标和责任制考核制度65二十七、重大危险源管理制度66二十八、安全管理制度和操作规程修订制度68一、安全检查制度 1.目的 对安全管理活动进行监督、检查与测量,并实施考核,保证安全生产方针和目标的实现,保证安全标准化的有效实施。 2.适用范围 适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。 3.职责 3.1油库负责组织实施
3、日常安全检查与管理,制定具体办法和规定,经公司经理批准后实施。 3.2各班组负责各管辖范围内的安全检查与管理。 4.工作程序 4.1安全检查的内容和类型 4.1.1主要内容 4.1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况。 4.1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况。 4.1.1.3运行控制情况。 4.1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况。 4.1.1.5对设备设施管理的安全监督执行情况。 油库内安全环保、设备设施、关键设备和要害部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。 4.1.1.6有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测,由油库配合政府相关部门进行。 4.1.1.7现场
4、作业的监督执行情况。 现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。 4.1.1.8危险化学品管理的安全监督情况(危险化学品使用、储存、处置等管理情况的监督)。 4.1.1.9作业环境的监测。 4.1.1.10有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由油库配合政府相关部门实施。 4.1.1.11岗位、个人防护管理和使用情况。 4.1.1.12员工的安全意识和能力。 4.1.1.13对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。 4.1.1.14安全标准化自评记录情况。 4.1.2安全检查类型 4.1.2.1
5、国家和上级部门进行的指令性检查。 4.1.2.2日常的例行安全检查。 a、综合检查; b、季节性检查; c、日常检查; d、专业检查; e、各级人员的检查; f、关键设备和重点部位的检查与监控; g、不定期随机检查; 4.1.2.3安全标准化自评。 4.2安全检查的实施要求 4.2.1油库负责协助国家和上级部门进行指令性检查,并将检查结果汇总整理记入安全检查隐患整改台帐。 4.2.2日常的例行安全检查 油库对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性,按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查,并予以记录。 4.2.3综合检查 4.2.3.1公司每季开展一次综合性安全大检查。安全
6、技术部组织,参加人员为各部门、单位负责人及安全员,检查按本制度4.1.1进行,检查结果由安全部汇总形成安全通报,隐患整改情况记入安全检查隐患整改台帐。 4.2.3.2各公司每月开展一次综合性检查,由各单位负责人组织,参加人员为各单位有关管理人员,检查按本程序4.1.1进行,检查结果由各单位安全员汇总并记入安全检查隐患整改台帐。 4.2.3.3各班组每周进行一次综合检查,由班组长按本程序4.1.1进行选择性的检查,检查结果由班长汇总,并记入班组活动记录。 4.2.4日检查:日检查分班组岗位操作人员和管理人员每日巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责,特别对关键设备重点
7、部位的危险源进行重点检查,发现问题和隐患,及时逐级报告有关职能部门解决。 4.2.5季节性检查分别由各单位的负责人,根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等,进行预防性季节检查。 4.2.6专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,每年不少于三次。主要是对压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。 各级管理人员,如基层管理人员及设备、安全等专业技术人员,应经常深入现场,在各自专业范围内进行安全检查,对关键设备、重点部位的检查应做好检查记录。 各种安全检查均应按相应的安全
8、检查表进行,科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。 4.2.7作业环境监测 油库每周对作业环境的有毒、有害因素进行监测,并将监测结果存档。 4.2.8重点岗位的作业人员健康查体由油库组织,一年一次。 4.3检查结果的处理 检查结果应及时反馈给相关部门,对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患整改通知单”,并按隐患整改管理制度执行,安全部对所采取隐患整改措施的有效性进行监督检查。 5.相关文件 隐患整改管理制度、安全管理考核细则 6.相关记录 安全检查表、安全检查隐患整改台帐、隐患整改通知单、安全通报 二、隐患整改制度 1.目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、
9、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产的有效运行。 2.适用范围 适用于本公司油库生产运营过程中出现的事故、事件和不符合因素,而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。 3.职责 3.1安全技术部负责对整改措施计划的审批、监督及验证; 3.2油库主任、安全员、班组长负责编制整改措施计划的方案; 3.3公司总经理负责组织隐患整改措施的实施。 4.工作程序 4.1隐患整改措施的制定时机; 4.1.1当某一不符合因素可能造成重大事故发生时; 4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时; 4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时; 4.
10、1.4安全自评和考评中发现不符合项时; 4.1.5公司组织各专业管理(设备管理,工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等)检查中发现不符合项时; 4.1.6相关方投诉时; 4.1.7其它不符合国家政策、公司管理目标要求的情况; 4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证 4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安全技术部填写隐患整改通知单(以下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏,传至各相关部门。 4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项”,“隐患整改措施”和“完成时间”,传至油库。 4.2.3油
11、库接到通知单后,油库主任对不符合事实确认,并组织人员要在三个工作日内进行原因分析,确定纠正措施、确定责任人、确定资金需求、制定整改实施方案。 4.2.4当隐患和不符合项发现现场不是油库现场时,由油库按4.2.3进行纠正措施实施。 4.2.5油库自身无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向公司董事会和当地政府报告。 4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取应急防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。 4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级部门,重大安全隐患及整改情况应由安全技术部汇总并存档。 4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。 4.2
12、.9油库进行隐患整改后要从中总结经验,制定预防措施,防止类似事故的发生。 4.3 纠正预防措施实施情况的记录 4.3.1在隐患整改措施实施过程中,公司总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门,并对实施的过程进行监督。 5.记录 隐患整改通知单三、事故隐患报告和举报奖励制度 1.事故隐患报告 1.1每天工作人员交接班例行检查中,发现事故隐患立即向上级汇报; 1.2当班人员在工作当中发现事故隐患的,立即向上级汇报,需要紧急处理的,应根据情况处理; 1.3油库主任接到汇报后,应根据自己的工作职责进行处理,需要其它部门配合的要向公司总经理汇报处理; 1.4油库主任将事故隐患处理情况向总经理
13、汇报。 1.5一旦发现存在重大事故隐患,油库主任接到员工报告后,立即向公司总经理汇报处理,总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括: 1.5.1隐患的现状及其产生原因; 1.5.2隐患的危害程度和整改难易程度分析; 1.5.3隐患的治理方案。 2.举报奖励 凡工作人员举报,经公司经理核实的事故隐患,公司对举报人按一般事故隐患元,重大事故隐患元进行奖励。 四、事故隐患监控制度 1.监控点的选择与确定 1.1油罐区; 1.2装卸油区; 2.管理实施 2.1坚持每一个监控点“有一本台账”,真正做到检查记录可查,资料台账存档。 2.2搞好“四项管理”,即“监控法”目标
14、管理;“监控法”检查管理;责任人监控责任制管理;监控安全指标奖惩管理。 3.工作程序 3.1开专门会议,统一思想,形成共识,研讨贯彻落实方案。 3.2由各公司安全生产领导小组统一指挥。 3.3制定有关规章制度。 3.4自上而下,自下而上地选择并确定“监控点”。 3.5编写“监控点”控制要点,确定责任人和检查周期。 4.监控点检查管理制度 4.1各级监控点责任人和当班人员,必须严格按照检查周期,进行认真细致的巡回检查,严密监控,并形成详细的原始记录,以供公司检查考核。 4.2监控检查中发现问题,正确地进行技术分析,查清原因,采取防止缺陷扩大的安全技术措施,并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈公司经理。 4.3对暂不能消险的缺陷
