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1、环境方针、目标、I文件编号指针和环境管理方案控制程序版次:T1目的：制定并实施环境方针、目标、指针及管理方案，确保对环境污染事故的预防以及对环境管 理体系的持续改进。2适用范围：适用于本企业环境方针、目标、指针和管理方案的制定、更改和实施。3参考文件：3.1文件管理程序3.2监测与测量及守法性评价控制程序3.3环境目标、指针及管理方案4权责：4.1文件签核的拟稿栏：管理部，审核：管理部主管，核准：管理者代表。4.2总经理负责制定环境方针，并负责环境方针、目标、指针、环境管理方案的批准。4.3管理部组织制定环境目标、指针、环境方案，并监督环境方针、目标、指针和环境方 案的实施。4.4管理者代表负
2、责审核环境目标、指针和环境管理方案。4.5各部门负责环境方针、目标、指针和管理方案的具体实施。5 定义：无6程序内容：6.1环境方针6.1.1环境方针的制定总经理以提高水平为目的，针对企业实际情况，适当考虑相关方的要求，制定 环境方针并形成文件，传达到全体员工。环境方针应确保：a. 适合于企业的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b. 对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作 出承诺；c. 提供建立和评审环境目标和指针的框架；d. 与企业的其他方针一致。6.1.2环境方针的更改每次管理评审，均需对环境方针进行评价，确保其适宜性。当环境方针需要 更改时，要报总经理批
3、准，形成文件后重新向全体员工传达。6.1.3环境方针的管理6.1.3.1方针的制定、修订和评审，均需听取员工的意见；6.1.3.2通过文件分发、会议和宣传栏宣传等方式向全体员工宣传贯彻环境方针；6.1.3.3管理部负责组织对全体员工进行环境方针的培训，以确保对环境方针的充 分理解；拟稿：审核：核准：生效日期：页次：第1页；共3页环境方针、目标、文件编号：指针和环境管理方案控制程序版次：1.06.1.3.4以建立宣传牌的方式向公众公开环境方针，并保证相关方获得环境方针。6.2环境目标和指针6.2.1环境目标和指针的制定6.2.1.1 环境目标和指针制定的时机A.管理部每年12月底本年度最后一次管
4、理评审之后）组织各部门根据环 境方针、本年度环境状况以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标和 指针，经管理者代表审核，总经理批准后生效。B.体系建立之初的环境目标和指针，由管理部根据初始状态评审结果， 组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。6.2.1.2环境目标和指针制定时应考虑的事项环境目标和指针制定时应考虑：a. 本企业的环境方针；b. 法律、法规和其他要求（参照监测与测量及守法性评价控制程序 执行）；c. 重大环境因素；d. 相关方要求；e. 商业机会；f. 技术、财务及实施的可行性；g. 预防为主和持续改进的精神；h. 应尽可能量化，并设置可测量参数；i. 将
5、目标和指针细化到有关的职能部门及层次上；j. 为目标和指针的实现设置完成时间。6.2.2环境目标和指针的更改在方针、相关法规及其他要求和环境管理方案的进度状况以及内外界因素 包括市场、产品、活动和服务发生变化等）发生变更时，目标和指针应重新 评审和修订。环境目标和指针由管理部组织进行更改，管理者代表审核后报总经理批准生 效。6.2.3环境目标和指针的管理6.2.3.1管理部组织各部门对所属员工进行目标和指针的培训，确保全体员工清楚 企业及本部门的目标和指针，并付诸实施；6.2.3.2*经总经理批准后，可向相关方或公众公开本企业的环境目标和指针；6.2.3.3管理部按环境目标、指针及管理方案的要
6、求，对环境目标和指针进行 检查。要适时针对影响环境目标和指针达成的原因，采取纠正和预防措施；6.2.3.4ft次管理评审时，均需对环境目标和指针进行评审，确保其适宜性。6.3环境管理方案6.3.1环境管理方案的编制6.3.1.1 环境管理方案编制的要求生效日期:页次：第2页；共3页环境方针、目标、文件编号：指针和环境管理方案控制程序版次：1.0管理部组织企业各部门根据环境目标和指针，制定环境管理方案，由管理 者代表审核，报总经理批准后实施。制定环境管理方案时，应考虑与实现 环境目标和指针有关部门的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力 资源。6.3.1.2环境管理方案的内容环境管理方案的主要
7、内容包括：a. 依据的环境目标和指针；b. 方法措施和技术手段；c. 责任部门；d. 预算经费和资源要求；e. 开始时间和完成时间。6.3.2环境管理方案实施检查环境管理方案实施检查、监督的时间可以月评或季评，在评估过程中一旦发 生偏离及时改善，以保证环境管理方案实施的有效性。6.3.3环境管理方案的更改当因措施发生变更、目标和指针变化或企业的活动、产品、服务与运行条件 发生变化等情况需要更改环境管理方案时，由更改申请者以文件修订与更 改申请单的形式交管理者代表审核，报总经理批准后。由品保部按文件 管理程序的要求进行更改。6.3.4环境管理方案的评审每次管理评审时，均需对环境管理方案进行评审，确保其适宜性。6.3.5环境管理方案实施过程中的监督检查6.3.5.1 环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施；6.3.5.2管理部负责对环境管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，具体按 环境目标、指针及管理方案的要求办理。7相关记录：7.1文件修订与更改申请单8附件：无生效日期:页次：第3页；共3页
