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1、工程建设管理督导与专项稽察情况湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程2021年度C-11标工程建设管理督导与专项稽察情况表 （本文为word格式文档下载后格式正常） 序号 督导类别 督导内容 基本情况 一 工程完成情况 对照初步设计、实施方案和下达计划的工程完成情况实际工程形象进度完成工程量及投资额；工程设计变更情况重大设计变更是否经有关部门审查批准；工程分部工程、单位工程验收情况验收是否及时规范。 严格按照初步设计、实施方案和下达计划的进行施工本工程投标总价为3063.17万元现护坡工程已经完成预制块预制8700m3占工程总量的64；浆砌块石3550 m3占总工程量的71；土方开挖完成13万方占总工
2、程量的65；章田闸完成主体工程验收完成工程量的95罗家塔泵站完成主体验收完成工程量70青石碑闸完成主体验收完成工程量的60。 工程变更：1、李昌文段91+700-91+800段导滤沟加密为5米一条2、预制块护坡由C15变更为C20；3、涵闸根据抗旱要求设计调整。 二 建设管理情况 项目法人组建：项目法人组建是否规范法人内设机构是否完善、人员配置是否合理各项规章制度是否完善。 项目法人组建规范法人内设机构完善、人员配置合理各项规章制度完善工程招投标：是否按招标范围和规模标准的规定进行招标施工单位资质业绩是否满足工程建设需要招标审批备案手续是否完备招标过程中是否出现违法违规行为。 工程招投标严格按
3、招标范围和规模标准的规定进行招标施工单位资质业绩满足工程建设需要招标审批备案手续完备招标过程中没有出现违法违规行为。 工程监理：监理单位及监理人员资质（资格）是否符合有关规定监理人员数量、专业是否满足要求总监是否对工地进行巡查（每周至少一次）正在施工项目的相关专业的监理工程师和监理员是否在现场是否按水利工程建设项目施工监理规范实施监理。 监理单位及监理人员资质（资格）符合有关规定监理人员数量、专业满足要求总监对工地进行巡查（每周至少一次）正在施工项目的相关专业的监理工程师和监理员在现场严格按照水利工程建设项目施工监理规范实施监理序号 督导类别 督导内容 基本情况 二 建设管理情况 合同管理：项
4、目法人与设计、施工、监理单位签订的合同等其他协议是否规范各项合同（协议）价是否突破初步设计概算合同执行和管理情况如何是否存在拖欠工程款和农民工工资的行为。 项目法人与设计、施工、监理单位签订的合同符合规范合同价没有突破初步设计概算无拖欠工程款和农民工工资的行为。 施工管理：施工企业资质是否符合规定现场管理人员资格和数量、施工设备投入等是否和投标文件一致是否满足施工要求各项规章制度是否完善施工日志是否完整及时是否存在转包和违法分包行为。 施工单位资质及其现场管理人员、数量和投入的设备与投标文件一致并满足施工要求各项规章制度基本完善施工日志完整及时无转包和违法分包行为。 三 工程质量管理情况 项目
5、法人质量管理：工程开工前是否向质量监督机构申报办理质量监督手续；项目划分是否报批；是否及时组织设计和施工单位进行设计交底；是否及时组织重要隐蔽关键部位单元工程验收、分部工程验收、单位工程外观质量评定及验收等法人验收；是否对参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查。 工程开工前已向质量监督机构申报办理质量监督手续；项目划分已报批；及时组织设计和施工单位进行设计交底；对参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查。 设计单位质量管理：设计文件和图纸是否符合技术规范、规程满足质量标准的要求；施工图供图及相关施工技术要求是否满足施工进度要求；实施过程中是否发生因设计原因造成的较大方案变更；设计变更
6、方案是否合理；设计代表现场服务是否满足施工要求；是否及时参加技术交底及时参加重要隐蔽工程验收签证和参加重要单元、分部工程以及单位工程验收。 设计文件和图纸符合技术规范、规程满足质量标准的要求；施工图供图及相关施工技术要求满足施工进度要求；实施过程中没有发生因设计原因造成的较大方案变更；设计代表现场服务满足施工要求；及时参加技术交底。 序号 督导类别 督导内容 基本情况 三 工程质量管理情况 监理单位质量管理：项目划分是否合理；是否及时签发施工图纸；是否及时组织对关键部位、工序施工内容施工方案进行审查是否对关键部位施工进行旁站；是否按规定开展平行检测对使用未经检验或检验不合格的建筑材料、构件及设
7、备等是否责成施工单位采取措施纠正；是否及时组织对工程项目分部工程、单元（工序）工程质量进行复核；是否及时组织或参加重要隐蔽工程验收签证和参加重要单元、分部工程以及单位工程验收。 项目划分合理；及时签发施工图纸；及时组织对关键部位、工序施工内容施工方案进行审查对关键部位施工进行旁站；按规定开展平行检测及时组织对工程项目分部工程、单元（工序）工程质量进行复核； 施工单位质量管理：质量保证体系是否完善是否设立了质检机构配备了专门的质检人员是否建立的明确的质量职责是否落实了“三检制”；施工日志是否真实完整记录规范；是否严格按批准文件国家及水利部有关规程规范设计图纸和技术要求组织施工；是否及时组织对关键
8、部位、工序施工内容进行讨论编制施工方案报审；是否及时对工序质量、单元工程质量进行等级评定和报验工序验收手续是否齐全；工程原材料、中间产品、工程实体质量的检测项目、数量是否满足规范和设计要求检测是否执行水利行业检测标准各项检测记录是否及时、齐全记录、校对审核等签字手续是否完备。 施工单位质量保证体系完善设立了质检机构配备了专门的质检人员有明确的质量职责并落实了“三检制”；施工日志真实完整记录基本规范；已按照相关文件编制了施工方案报审；工序质量、单元工程质量等级评定、报验和验收手续齐全；工程原材料、中间产品、工程实体质量的检测项目、数量基本满足规范和设计要求执行了水利行业检测标准检测记录基本及时、
9、齐全记录、校核签字完备。 序号 督导类别 督导内容 基本情况 三 工程质量管理情况 工程实体质量：水泥、钢筋等材料是否按批次出具出厂质量证明书原材料、中间产品、碾压土料、灌浆、防渗墙等检测质量是否合格基础处理、关键工序、关键工程部位、重要隐蔽工程等涉及工程使用安全的主体工程实体施工质量抽检是否满足施工规范和设计文件的要求基础及隐蔽工程的验收资料是否达到设计标准验收中提出的问题是否已按要求处理单元工程和分部工程质量评定资料是否符合设计或有关规程规范要求已完工程外部轮廓尺寸、表明平整度、面貌等外观质量如何。 水泥、钢筋等材料已按批次出具了出厂合格证原材料、中间产品等已按要求进行了检测并符合设计要求
10、；基础处理、关键工序、关键工程部位、重要隐蔽工程等已按设计文件进行了验收并达到设计文件要求；单元工程质量评定资料符合设计和有关工程规范要求已完工程外部轮廓尺寸、表面平整度、面貌等外观质量达到设计及有关工程规范要求。 四 档案管理情况 参建各方的工程前期工作报告和审批文件招投标相关文件和合同工程建设大事记各种会议记录和纪要资料上级部门及质量安全监督机构下发文件各类往来文件设计图纸各种工程检验、检测、试验资料控制、测量、抽查、复核记录工程质量评定、验收、支付、结算资料等是否按照水利工程建设项目档案管理规定分类明晰资料齐全。 参建各方的工程前期工作报告和审批文件招投标相关文件和合同工程建设大事记各种会议记录和纪要资料上级部门及质量安全监督机构下发文件各类往来文件设计图纸各种工程检验、检测、试验资料控制、测量、抽查、复核记录工程质量评定、支付资料等已按照水利工程建设项目档案管理规定分类明晰资料齐全。 序号 督导类别 基本情况 五 存在的主要问题六 初步整改意见或建议检查组组长及成员签字： 第 页 共 页
