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1、质量与环境物质管理手册质量与环境物质管理手册修订记录版本修订日期修订内容页次修改人A/02009/9/22新版制定1-17B/02012/5/10新版制定1-36.质量与环境物质管理手册文件编号QM-001页 次3/36制订日期2012-5-10版本次C/0章 节章 节 名 称页 数章节号概述封面第1页手册修订记录第2页目录第34页第02节质量与环境物质管理手册发布令第5页第03节质量与环境物质管理手册说明第6页第04节术语第7页第05节管理代表任命书第8页第1.0节公司简介第9页第2.0节方针和目标第10页第3.0节组织结构职责第11页第3.1节环保质量保证组织架构图第11页第3.2节职责第
2、1113页第4.0节HSPM（有害物质过程管理体系）第14页第4.1节总要求第14页第4.2节文件要求第1415页第5.0节管理职责第16页第5.1节管理承诺第16页第5.2节以顾客为关注焦点第16页第5.3节方针第16页第5.4节策划第17页第5.5节职责、权限与沟通第17页第5.6节管理评审第1718页第6.0节资源管理第19页第6.1节资源提供第19页第6.2节人力资源第1920页第6.3节基础设施第20页章 节章 节 名 称页 数章节号概述第6.4节工作环境第20页第7.0节产品实现第21页第7.1节HSF过程和产品实现的策划第21页第7.2节与顾客有关的过程第2122页第7.3节设计
3、和开发第22页第7.4节采购第2223页第7.5节生产和服务提供第2324页第7.6节监视和测量装置的控制第2425页第8.0节测量、分析和改进第26页第8.1节总则第26页第8.2节监视和测量第2627页第8.3节不合格品控制第2728页第8.4节资料分析第28页第8.5节改进第2829页附件一2012年公司质量目标及HSF目标第30页附件二公司组织架构图第31页附件三质量管理及HSPM组织架构图第32页附件四标准条款、部门职责对照表第3334页附件五质量管理体系系统图第35页总结程序文件一览表第36页第02節 质量与环境物质管理手册发布令本手册是依据ISO9001：2008质量管理体系及I
4、EC/IECQ QC080000：2005电气和电子元器件产品有害物质过程控制管理体系要求融合而编制成质量与环境物质管理手册，它阐述了公司的质量方针、质量目标及HSF方针、HSF目标并对质量管理体系及有害物质过程管理体系的过程和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理体系及有害物质过程管理体系运行的基本原则，也是公司对顾客的承诺，遵循本手册是公司全员应尽的职责。批准：日期： 第03节质量与环境物质管理手册说明1. 本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、HSF方针、HSF目标及质量管理体系有害物质过程管理体系的顺序和相互作用。2. 本手册适用于：1） 适用于本公司范围内的所有场所和各岗位
5、、各部门所涉及的质量体系及烧结钕铁硼磁性材料生产和服务。2） 因为本公司是按客户提供的产品标准进行生产，没有新产品的设计和开发活动，故本手册对ISO9001：2008和IEC/IECQ QC080000：2005标准的7.3条款进行了删减，其余条款均适用于本公司。3. 本手册在本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件，对期版本的有效性，本公司不作追踪。4. 按文件与记录控制程序的要求做好质量与环境物质管理手册的发行和管理。5. 本手册经公司总经理批准后生效，各部门应确保遵守本手册规定。批准：日期：第04节术语1.ISO9001：2008和IEC/IECQ QC08
6、0000：2005中的术语和定义，企业自定义的术语应要相关的文件中做出定义。第1.0节公司简介 1.1 公司基本概况第05节管理代表任命书根据ISO9001：2008和QC080000：2005标准的要求和工作需要，经研究决定任命 葛翠红 为质量和有害物质过程管理体系的管理者代表。其职责是：1. 确保质量管理体系和HSPM（有害物质过程管理体系）所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向总经理报告质量管理体系和HSPM（有害物质过程管理体系的执行情况，以便评审和改进；3. 代表总经理协调和监督质量管理体系和HSPM（有害物质过程管理体系）的运行，协助总经理做好管理评审和纠正预防措施，组织处理重要
7、的不合格事项；4. 确保在公司内部提高全员质量意识及HSF意识，以客户为关注焦点，用最好的质量、技术和管理创新来不断满足客户的需求；5. 确保供方具有与质量和HSF相关的要求和职责意识。6. 负责外部审核、认证协调与执行；7. 对质量事件能独立行使职权及自由处理的责任，并全权代理总经理从事质量管理工作。总经理批准：日期： 1.2 公司简介 公司从2008年12月按照ISO9001:2008版质量管理体系要求，由ISO推委会编写了公司的质量手册，进行质量体系贯标工作。 本质量手册对ISO9001：2008版标准中的五大条文作了完善的描述，规定了每一项与服务质量有关的活动都按规定的程序进行，防止不
8、利于服务质量的因素发生，即使存在不合格也能及早发现，查明原因，采取纠正措施，保证提供给客户的服务达到规定的质量水平。 本质量手册是公司质量体系的纲领性文件，又是公司管理的实践总 结，也是今后公司质量活动的指导性文件。质量手册内容的宣贯实施，对进一步深化公司质量管理、提高服务质量水平，将起到保证和促进作用。 本公司的经营理念是：质量第一、信誉至上、求实创新、持续发展。公司名称：公司地址： 联系电话： 传真：第2.0节方针和目标2.1质量方针： 以领先的技术 可靠的质量拓宽市场靠严格的管理持续的改进服务顾客2.2HSF方针积极支持环境政策改善计划.建立HSPM有害物质过程管理体系有效实施.落实执行
9、削减禁用物质计划.遵守法律法规，符合客户要求.教育并培养所有员工树立起绿色环保意识.定期督查，持续提升HSPM有害物质过程管理体系.2.3目标质量目标及HSF目标（详见附件）有害物质消减计划注：对于钢材、铝合金、铜合金，它们铅的目标含量分别是小于3500PPM、4000PPM、40000PPM含锌金属（黄铜、熔融、镀锌）构成的零部件中镉含量小于100PPM.物质名称ROHS限定值达标时间本公司目标值重金属镉（Cd）100PPM2012年5月10日20PPM铅（Pb）1000PPM2012年5月10日500PPM汞（Hg）1000PPM2012年5月10日500PPM六价铬（Cr6+）1000P
10、PM2012年5月10日500PPM有机溴化合物多溴联苯（PBB）1000PPM2012年5月10日500PPM多溴联苯醚（PBDE）1000PPM2012年5月10日500PPM第3.0節 组织结构职责3.1组织架构公司组织架构图（附件二）系统组织架构图（附件三） 3.2 职责总经理1） 公司整体规划、企业导向策划，以及公司整体管理；2） 制订质量方针、目标及HSF方针和HSF目标，落实组织架构，采取有效措施督导各式各级人员都能了解方针、目标并坚持贯彻执行；3） 批准质量与环境物质管理手册。4） 组织内的职责和权限得到确定和沟通,确保组织内树立以顾客为中心的思想,向组织传达满足顾客和法律、法
11、规的重要性；5） 对HSPM（有害物质过程管理体系）进行策划，确保有害物质清单在组织内得到沟通；6） 任命质量管理体系及有害物质过程管理体系之管理者代表；7） 为体系的有效运行提供充分资源；8） 主持管理评审会议；9） 维护企业之永续经营与发展。3.2.2 管理者代表（详见第05节管理者代表任命书）3.2.3 品管部 1) 协助管理者代表策划和组织实施质量管理和环境物质管理工作；2) 主要负责质量管理体系和（有害物质过程管理体系）在公司的有效性推行与系统维护工作；3) 质量管理体系及（有害物质过程管理体系）保证之相关法律、法规及相关信息的收集、整理和传达；4) 保证质量管理体系及（有害物质过程
12、管理体系）有效持续运作所需的相关人员和资源；5) 参与质量与环境物质管理手册及程序文件的编制与修订工作；6) 组织系统的内部审查，以及协助相关部门对上游供货商进行审查，并完成对上游供货商的审核计划；7) 联络第三方认证和测试机构，确保所有的上游供货商提供的材料检测证书符合下游客户要求；8) 负责产品与质量管理体系及有害物质过程管理体系有关的具体的纠正与预防措施，及时跟踪并最终验证；9) 内外信息沟通的具体管理和控制；10) 进料、制程以及成品检验和判定,不合格品的最终判定和处理；11) 质量管理体系、HSPM（有害物质过程管理体系）异常情况的对策和追溯；12) 供货商的绿色来料管理； 13) 质量管理体系、HSPM（有害物质过程管理体系）所必需的教育与培训；14) 质量管理体系、HSPM（有害物质过程管理体系）之文件、数据收集、记录与管制工作。324采购：1） 协同相关部门对上游HSF供货商进行审核；2) 供货商的信息管理和公司内部的传达；3) 负责新HSF原料的信息与采购工作；4) 签订新的HSF物料采购订单时，确认是否符合公司HSPM条款，并有相应的保证方式；5) 负责向供货商索取原料均一材质的有害物质检测报告、环保保证书；6) 负责对供货商不合格HSF原料的调查与结果的处置；7) 采
