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1、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司质量管理体系程序文件目录章节号版本1页次1/1序号程序文件名称程序文件编号对应标准条款1文件控制程序Q/TF-CX-01-20054.2.3 2记录控制程序Q/TF-CX-02-20054.2.4 3管理评审控制程序Q/TF-CX-03-20055.6 4人力资源控制程序Q/TF-CX-04-20056.25房地产项目开发的策划控制程序Q/TF-CX-05-20057.16与顾客有关的过程控制程序Q/TF-CX-06-20057.27房地产开发项目规划与设计控制程序Q/TF-CX-06-20057.38采购控制程序Q/TF-CX-07-20057.49房地产开
2、发项目实现与服务提供控制程序Q/TF-CX-08-20057.509内部审核控制程序Q/TF-CX-09-20058.2.210过程与产品的监视和测量控制程序Q/TF-CX-10-20058.2.3/8.2.411不合格品控制程序Q/TF-CX-11-20058.3 12改进控制程序（含纠正和预防措施）Q/TF-CX-12-20058.5 版 次： 1修改状态： 0天津泰丰工业园投资（集团）有限公司程序文件标准章节：4.2.3页 码： 1/4文件控制程序文件编号：Q/TF-CX-01-20051 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各场所使用的文件为有效版本。2 适用范围适用于与
3、公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。 3 职责1) 战略发展部负责组织质量管理体系文件的编制，负责组织对现有体系文件的定期评审； 2) 各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作；3) 战略发展部档案管理员负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等工作。4 工作程序4.1 文件的分类1) 质量管理手册和程序文件；2) 作为运行质量管理体系的常用实施细则：如公司或部门管理制度、相关法律法规、国家或行业标准、外来的施工规范、技术文件、检验文件、作业指导书等；3) 其它文件：如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工作计划等；4）记录与其他工作记录。4.2 文件的编号 1）质量管
4、理手册编号为： Q(企业标准代号)/TJTF(公司简称)-SC(管理手册)-(年代号) 版 次： 1修改状态： 0天津泰丰工业园投资（集团）有限公司程序文件标准章节：4.2.3页 码： 2/4文件控制程序文件编号：Q/ TF-CX -01-2005 2）程序文件编号为： Q(企业标准代号)/TF(公司简称)-CX(程序文件)- (顺序号)-(年代号)3）综合管理类文件编号：GL（管理）/ TF（公司简称）-(顺序号)-(年代号)综合管理类文件包括人力资源管理、设备设施管理、销售管理、采购管理、工程项目管理、企划管理等内容；如该顺序号管理文件为系列文件，可在其后面接分序号即“-(顺序号)”。4.
5、3 文件的编制、审核、批准、发布1) 管理手册、程序文件由战略发展部负责组织编制，由管理者代表审核，报总经理批准发布；2) 作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件，按相应的职责由各部门组织编制，由该部门主管领导审核，报总经理批准发布。4.4 文件的发放1）管理手册和程序文件由战略发展部（其他文件由文件编写部门）编制文件发放、回收与销毁记录，注明发放范围、份数、分发号，加盖红色“受控”印章，交管理者代表审批后进行发放，文件领用人在发放记录上签字接收；2) 当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应向战略发展部申请置换，填写文件发放、回收与销毁记录，办理置换手续，交回破损文件，新文件的分
6、发号不变；3) 因文件丢失需补发时，文件使用人应向战略发展部申请补发，填写文件发放、回收与销毁记录，办理补发手续，补发文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.5 文件的更改版 次： 1修改状态： 0天津泰丰工业园投资（集团）有限公司程序文件标准章节：4.2.3页 码： 3/4文件控制程序文件编号：Q/ TF-CX -01-20051) 管理手册和程序文件由战略发展部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，报总经理批准后实施更改，并保留文件更改内容的记录； 2) 其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写文件更改申请单，经原审批程序进行审批后，指定人员实施更改。4.6
7、文件的保存、作废与销毁4.6.1 文件的保存战略发展部负责备案保存与质量管理体系有关的文件，建立公司受控文件清单，各部门工作使用的文件由使用人妥善保管。 4.6.2 文件的作废和销毁1) 所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场地撤出，加盖“作废”印章，交战略发展部，由战略发展部负责对作废文件进行清理，由主管人员填写文件发放、回收与销毁记录，报管理者代表批准，由授权人执行销毁；2) 各部门因任何原因而需保留作废文件时，应由战略发展部对这些文件加盖“作废保留”章进行标识和管理。4.7 外来文件的控制1） 战略发展部会同相关部门收集有关的国家、行业、地方的法律法规、标准与规范的最新版本
8、，确认其适用性和分发范围，加盖受控印章，统一编号，分发到相关部门使用，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效，同时收回原有的旧标准；2） 战略发展部应把与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单，对于其他文件可建立收发记录备查。4.8 文件的存档管理本公司的文件存档以书面形式为主，部分文件也可存在于电子媒体或其它版 次： 1修改状态： 0天津泰丰工业园投资（集团）有限公司程序文件标准章节：4.2.3页 码： 4/4文件控制程序文件编号：Q/ TF-CX -01-2005媒介中；战略发展部的档案管理员定期整理、收集应存档的文件，分类保管，确保存档文件的状态完好；受控文件以受
9、控文件清单为检索依据，非受控文件以收发记录为检索依据；4.9 作为记录的文件应予以控制，执行记录控制程序。4.09 对计算机软件的管理 用于公司日常管理的各种计算机软件应严格控制，在采购、登记、安装、使用、加密、防病毒等方面设置专人管理。5 相关文件记录控制程序6 质量记录1) 文件发放、回收与销毁记录2) 受控文件清单3) 文件更改申请单4) 文件收发记录版 次： 1修改状态： 0天津泰丰工业园投资（集团）有限公司程序文件标准章节：4.2.4页 码： 1/2记录控制程序文件编号：Q/ TF-CX -02-20051 目的对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供所开发的房地产项目或工程项目施
10、工管理、管理过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 适用范围适用于公司各种管理程序和作业文件要求的各类记录的控制。3 职责1) 战略发展部负责组织编制相关的记录并监督、管理各部门的记录；2) 战略发展部定期收集、整理、存档各种记录。4 工作程序4.1 记录的控制范围1）与房地产项目开发、施工项目、各管理过程符合性有关的记录；2）与质量管理体系运行有关的记录。4.2 记录的管理1）记录的空白表格由主管部门负责编制，战略发展部备案编号并负责印制与发放，具体执行文件控制程序的要求，应确保各有关场所得到相应的记录表格；2）战略发展部负责建立公司总的质量记录清单,并根据具体情况及时对清单进行修订和补
11、充。4.3 记录的标识与编号1）记录表格用编号和（或）名称进行标识。2）程序文件、管理文件所规定的记录表格的“文件编号”一般为： TF（公司简称）/GL（管理）-.（对应标准条款号如4.2.3）-（序号如01）；表格的“使用编号”一般为：（年代号如2005）-（序号如01）。版 次： 1修改状态： 0天津泰丰工业园投资（集团）有限公司程序文件标准章节：4.2.4页 码： 2/2记录控制程序文件编号：Q/ TF-CX -02-2005 3） 房地产项目 开发、工程项目施工过程管理所使用的记录的“使用编号”可注明工程项目名称。 4）其它记录的标识也可执行行业相关规定。4.4 记录的填写1）记录填写
12、要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，但有关负责人签名的栏目不允许空白；2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.5 记录的贮存和保护 各部门必须按规定把本部门保存期限内的所有记录分类，依日期顺序整理好。所有的记录应保持清洁、字迹清晰。对于各部门保存期满后的记录，应及时将其移交战略发展部保存。4.6 记录借阅各部门以及战略发展部保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经主管领导批准由档案管理员登记备案。4.7 记录的销毁处理记录如超过保存期或因其它特殊情况需
13、要销毁时，由主管人员填写文件发放、回收与销毁记录，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。5 相关文件文件控制程序6 质量记录1） 记录清单2） 文件发放、回收与销毁记录版 次： 1修改状态： 0天津泰丰工业园投资（集团）有限公司程序文件标准章节：5.6页 码： 1/4管理评审控制程序文件编号：Q/ TF-CX -03-20051 目的对公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性以及是否满足公司的管理方针、管理目标进行评审，从而不断地完善质量管理体系，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适应于对本公司质量管理体系的评审。3 职责1) 总经理主持管理评审活动；2) 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编制管理评审计划和报告；3) 战略发展部协助管理者代表策划管理评审，制订评审计划，编制评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；4) 各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的数据，实施管理评审中提出的相关的改进、纠正和预防措施。4 工作程序4.1 评审计划4.1.1 管理评审在质量管理体系正常运行时，每年进行一次，一般每年第四季度进行。4.1.2 如发生以下情况时，由总经理决定增加管理评审的次数。a. 市场发生重大变化；b. 质量管理体系发生重大变化，如组织机构的调整；c. 开发的项目发生重大质量问题或发生重大顾客投诉时
