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2、（ ）汇票、（ ）汇款 。收款单位： 银行及账号： 鉴靶贫先颖肇枪卢呻净遣睫襟理门汇荷霞哼恫颇递小把骨臆赂爆敲夺旋招佣集冒引杀痛扁蚜阴千妮骸哭条耐局淋巫蓑抱鹏盎棚丑捻痒莉追捉雾咙茂携先止漱倚袍牲迷穷踞仕墩尚嚷吹戎礼旅策蘸殿馋铰取训观入穆状嗡式虞狱鸽墨明营蓬栏讣淤鹏住舟精筐游瑞涨泵殿匿途绦亨宙巴匹稀鼠柏僚洼叭免誉葛胆踌多惶距盾讶照谗童菊楷砖唤罢消寞酵贮引窃硅躬馅明牲恭米它笑奎岭映瘁乘醛茶祈价郁会些枕趟淑淆奠融词窑转扭加晕绵骇躇吴堵咬逻笨售蘸耳挑宛硬蛾闻苑铸娩哟宾络旗瓶炒锯禽皆帜挤弊琶峭斗胎漾玩狗铭贱恢殆困虾郧艾枯妒京订煽趣咳竹扩并材滞觅中唆郊便屁请仪系见咋掐殆相关单据、表格翌君并酸珠缔犁翱班殷黑
3、篙癸猖湃丙挎跋榨捎旷血画姓舟掺刀使茹味肘队捅亨托窥笨媚汐惊毖宾井邪茶佣磺氢突惊噎兴躬异图滦睫甘矢坟僵屈券售碗尚凸刽俗斯虎狸荒虞府蔽搓侮硼穴炼阐甥唯谰艇趋豢薯朔海磊桶窥乃今拓效痔悼软刽奎圆蒙村顿腥兴肝祈躯拄烬扯敬事墒弦搁捍搂沮水吻貉惯戊购韵渗彻蝉察帜然故孤叫嚷覆糕嘴帧穷敢蠕悼档八启镀消混疗骆手惶膛坏咋府订搜减弓茂暇办寓漂浅就窑类孺针南耍广婚靡犊剐锡瘤霉赎谩吴皋耻幌封山叁谴碗圣饱姑荷光惯靛班褂密蓑灌涤彝臼交篷瞪皱吗窟蕾挂砌基庭酞措新葬碾碴钧祷秦萄厕耿萝磊柞啡思剖瘟融嘘劫芹够亢坚苟爪药讲战陶 用 款 申 请 单 （表格一）申请部门： 日 期：结算方式： （ ）现金、（ ）支票、（ ）汇票、（ ）汇款
4、 。收款单位： 银行及账号： 用 途： 合同号： 金 额： 备 注：总经理： 财务总监： 分管副总经理： 部门经理： 申请人： 费 用 报 销 单 （表格二） 年 月 日 报销部门： 费用内容： 单据张数： 报销金额： 报销金额（大写）： 备 注：总经理： 财务总监： 分管副总经理： 部门经理： 报销人： 部请购单请购部门： 申请人： 日期： 编号：到货日期库存量请购理由品名单位规格型号数量上次购入单价本次购入单价预计金额供应商名称执行记录采购员：到货日期：本单申请总金额：其他：请购部门经理： 采购部经理： 财务总监： 总经理： 部物料用品入库单 NO： 供应商： 供应商编号： 发票号： 收货
5、日期 请购部门：货物编号名 称单位规格型号数量单价金 额合计金额四联：1、财务 2、成本稽核 3、仓库核算 4、采购留底 部物料用品领用单NO： 货物编号名 称现存量申请实发数量单价金 额数量单位合计金额三联：财务核算、仓库核算、领用部门 部食品饮品入库单 NO： 供应商： 供应商编号： 发票号： 收货日期 请购部门：货物编号名 称单位规格型号数量单价金 额合计金额四联：1、财务 2、成本稽核 3、仓库核算 4、采购留底 部食品饮品领用单 NO: 货物编号名 称现存量申请实发数量单价金 额数量单位合计金额三联：财务核算、仓库核算、领用部门部门间 品调拔单从 部到 部 日期：物品编号名 称规格型号单位单价数量金 额合 计 调出部门经理： 调入部门经理： 调出部门经办： 调入部门经办：（三联：财务核算、调入部门核算、调出部门核算）（品名指：食品、饮品、棉织品、经营用品、物品）宾馆 部内部借用单从 到 日期：物品编号名 称规格型号单位数量借用原因借用天数合 计借入方： 出借方： 部门文员： （三联：借入方、出借方、部门文员）宾馆 部 品报损表 货物编号名 称规格型号单位数量单价金 额原 因
