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1、压力管道元件-阀门制造程序文件 东锦阀门有限责任公司程序文件编制依据:TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则和TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量体系基本要求文件编号QP/DJ-01-23-2010编 制审 核批 准控制状态受控号 发布日期:2010-06-22 实施日期:2010-06-23东锦阀门有限责任公司发布东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0目录 文件编号:QP/DJ-00版号:A页码:1/1序号文件名称文件编号版本/修改次数1人员职责和权限控制程序QP/DJ-01-2010A/02管理评审控制程序QP/DJ-02-2010
2、A/03内部审核控制程序QP/DJ-03-2010A/04文件控制程序QP/DJ-04-2010A/05记录控制程序QP/DJ-05-2010A/06合同评审控制程序QP/DJ-06-2010A/07设计控制程序QP/DJ-07-2010A/08采购和材料控制程序QP/DJ-08-2010A/09工艺控制程序QP/DJ-09-2010A/010焊接质量控制程序QP/DJ-10-2010A/011热处理控制程序QP/DJ-11-2010A/012理化检验控制程序QP/DJ-13-2010A/013检验与试验控制程序QP/DJ-14-2010A/014生产设备控制程序QP/DJ-15-2010A/
3、015试验装置控制程序QP/DJ-16-2010A/016不合格品控制程序QP/DJ-17-2010A/017顾客满意度控制程序QP/DJ-18-2010A/018纠正措施控制程序QP/DJ-19-2010A/019预防措施控制程序QP/DJ-20-2010A/020数据分析控制程序QP/DJ-21-2010A/021人力资源控制程序QP/DJ-22-2010A/022阀门制造溯源管理控制程序QP/DJ-23-2010A/023制造许可产品管理控制程序QP/DJ-24-2010A/0东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0人员职责和权限控制程序文件编号:QP/DJ-01-2
4、010版号:A页 码: 1/31目的 本程序规定了特种设备制造许可各体系负责人的职责和权限,旨在保证公司各级人员职责分明,更好地实施质量体系活动。2 范围 本程序适用于全公司质量体系组织所有人员。3 程序 3.1总经理a 负责公司质量方针、目标的制订、批准和实施;b 负责组织和建立公司质量体系并确保体系有效运行; c 配备必要的资源以确保质量体系正常运行; d 任命质量保证工程师,明确其职责和职权; e 对公司的产品和服务质量负全面责任; f)必要时,仲裁公司内部的重大质量事项。 3.2技术负责人: a)负责设计输入文件的审核工作,组织按设计输入要求进行产品设计,保证设计输出满足设计输入要求;
5、 b负责新产品的设计和老产品改进设计过程的质量控制,审核设计文件,对设计输出文件的完整性、正确性、统一性负责; c)负责生产各阶段产品设计文件更改的审核工作和生产过程中设计问题的协调工作。3.3质量保证工程师 a 负责组织建立和实施以TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要素和压力管道元件制造许可规则为依据的质量管理体系,并保持其正常、有效运行;b 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d 负责质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系和商洽。e 负责制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量、特种设备
6、制造许可标记等的管理; f 负责质量体系和检验制度的有效运行,对生产过程和检验进行监督和检查,保证操作人员严格执东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0人员职责和权限控制程序文件编号:QP/DJ-01-2010版号:A页 码: 2/3行操作规程,确保有关记录的正确性和有效性; g 拒绝一切不符合现行有效标准产品的生产和出厂。 3.4设计责任人: a 根据设计输入负责设计输出(产品图纸、技术文件、计算书)并对其正确性负责; b 负责设计评审,验证和确认工作,按照设计/开发计划实施。 3.5工艺责任人: a 负责工艺文件审核,并组织按设计要求进行工艺文件的编制,保证工艺文件的操
7、作满足产品设计性能的要求; b负责工艺文件和工艺评定以及工艺总结报告的审核,进行生产过程中技术指导工作,组织监督工艺纪律检查和工艺过程控制检查; 3.6 材料责任人: 对制造许可产品上所使用的材料(铸锻件、原材料、焊材、紧固件、密封件等)的正确性负责,确保所使用材料符合有关产品技术标准和规范的要求; 3.7检验责任人: a)对制造许可产品所使用的材料的进货检验进行管理监督,在材料验收报告上审核确认合格签字后入库; b)负责本公司制造许可的所有产品的出厂检验工作,保证检验人员按操作规程进行产品的试验检验; c)产品的检验记录的正确性和完整性负责,确认签字后放行; d)负责做好产品生产过程关键过程
8、的检验工作。 3.8焊接责任人: a 负责对焊接活动的控制和管理,保证焊工人员严格按焊接操作规程操作; b 组织焊接工艺评定工作,保证评定结果的正确和有效; c 对焊工焊接记录报告记录数据的是否符合操作的实际情况进行审核确认签字。 3.9无损探伤责任人: 无损探伤的检验结果的正确性和完整性负责,对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。 3.10热处理责任人: 热处理的检验结果的正确性和完整性负责;对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0人员职责和权限控制程序文件编号:QP/DJ-01-2010版号:A页 码: 3/3 3.
9、11试压责任人: 做好产品的试压检验工作,并对试压结果进行记录并保存,对试验结果负责。 3.12理化责任人: a)负责理化试验过程的质量控制,保证操作人员严格按理化操作规程操作; b)对理化检验结果的正确性和完整性负责。 3.13设备责任人: a)负责设备的维护保养的组织落实工作,确保设备的正常使用和加工精度满足要求; b)对设备的操作管理规程的正确完整性负责。 3.14计量责任人: a)负责组织开展本单位计量器具的管理工作,确保生产过程中的器具正常使用; b)对生产用的计量器具配置精度和周检校准工作的监督和控制负责; 东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0管理评审控制程
10、序文件编号:QP/DJ-02-2010版号:A页 码: 1/21 目的 规定了对本公司实施质量管理体系评审的要求和步骤,旨在保证公司质量管理体系的持续和有效性。2 范围 适用于本公司管理者对质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,并负责管理评审准备工作。包括收集和提供管理评审所需的资料,管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活动的跟踪检查、落实工作。3.3各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4 程序4.1管理评审原则上每年进行一次(间隔时
11、间不超过12个月),可结合内审后的结果进行。当发生下述情况时,质量保证工程师可提出评审要求:4.1.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;4.1.2发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;4.1.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时;4.1.4市场需求发生重大变化时;4.1.5 质量审核中发现严重不符合时。4.2质量保证工程师协助制订管理评审计划,报总经理批准。4.2.1管理评审前一周,将评审计划送交各部门需要参加评审的人员,各部门人员负责准备评审材料。4.2.2管理评审内容包括: a 质量方针和质量目标的适宜性、充分性和符合性; b 质量管理体系审核结果;东锦
12、阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0管理评审控制程序文件编号:QP/DJ-02-2010版号:A页 码: 2/2 c 顾客和市场信息反馈的处理与改进; d 过程的业绩和产品或服务的实际质量与质量要求的符合性以及过程和产品的特性及非一致的倾向; e 预防和纠正措施的状况,包括对不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果; f 以往管理评审的跟踪措施; g 可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等; h 改进建议、质量组织结构的配置与调整及人员的探讨; i 资源保证能力,包括人员和资源的充分性和适用性; j
13、 相关的石油、石化和天然气工业标准的变更;4.3 管理评审一般以会议形式,由参加人员就有关内容进行讨论和评价,并作出评审结论。4.4质量保证工程师负责编写管理评审报告,经总经理批准后,分发给参加管理评审的部门和指定人员。4.5根据管理评审报告中确定的问题,由质量保证工程师组织责任部门采取纠正和预防措施,并落实到有关部门实施。4.6质量保证工程师组织技术质管部对纠正和预防措施进行跟踪和监督、验证其执行效果,具体按改进控制程序执行。4.7 如果评审结果引起文件的更改,应执行文件控制程序4.8 管理评审产生的相关质量记录按质量记录控制程序保管。5 引用文件 QP/DJ-04-2010文件控制程序 Q
14、P/DJ-05-2010记录控制程序 QP/DJ-03-2010内部审核程序6 质量记录 QR/QDJ-02.01管理评审计划 QR/QDJ-02.02管理评审报告东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0内部审核控制程序文件编号:QP/DJ-03-2010版号:A页 码: 1/21目的 规定了内部质量审核所涉及的各部门所开展的质量活动及其评审结果是否符合要求,旨在确保质量管理体系的持续和有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。2范围 适用于本公司内部质量审核活动的控制。3 职责3.1 质量保证工程师职责3.1.1 组织策划内部质量审核工作计划和所需的资料,呈报总经理批准后实施。3.1.2 委派审核组长、审核员和规定其职责。3.1.3 对审核结果进行评审,并向总经理报告。3.2审核组长职责3.2.1 负责内部质量审核工作(按照本程序准备,实施及报告审核等工作)。3.2.2 对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。3.2.3 对确认的建议纠正措施进行跟踪和验证。3.3被审核部门应按审核计划作好必要的准备工作,并确定参加人员,对内部质量审核中发现的不合格项,采取纠正措施并组织实施。
