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1、2016年版组织绩效体系设计方案一、项目背景回顾公司十年绩效管理路，可谓硕果累累。公司领导凭借超前的管理眼光，很早就把绩效管理引入公司，并迅速让其生根发芽。途中经过数次升级完善，每次优化都解决了当时的一些显性管理问题，也取得了明显的效果，逐渐形成以KPI、GS履职考核为核心的组织绩效体系。该体系专业成熟度较高，绩效管理的理念也跟随绩效实践的丰富不断深入人心。然而，随着公司经营状况改变，员工对绩效认知提高，对绩效管理提出了更高要求，导致现体系出现阶段性整体效性不足。集中表现为：面对战略目标实现存在困难的形势，领导急员工不急；战略目标的实现需要业务取得突破，员工对破局内驱力不足；管理行为的价值难以
2、客观体现，员工对提升管理效益出现疲态；部门间协同效率差，各自为政多于互助互策。二、项目目的构建以战略为导向，以业务驱动为核心，以提升组织管理效益和系统协调效性的组织绩效激励机制。通过组织绩效考核切实反映运营中的管理问题，暴露管理能力短板；通过PDCA循环固化持续改善的落实；通过管理过程监控体现管理能力提升结果；通过目标值的调整和指标内容的更迭保持对指标完成能力提升的导向力；通过强化绩效反馈沟通环节和优化结果应用导向，充分激发员工提高自身绩效，献力战略目标达成的源动力。三、项目思路系统构建考核指标体系，涵盖目标传导的关键节点和现实运营的管理要点。形成以公司级指标、kpi、gs和履职考核为构成的新
3、版组织绩效考核内容体系。同时因地制宜设计体系规则，刷新员工对组织绩效的观感，重塑组织绩效的良性气场。形成公司级指标整体挂钩，常规考核与额外考核并行，初步考核结果与改善措施落实效果并重的新版组织绩效规则体系新版组织绩效体系概要序号考核内容考核规则1公司级指标承载公司十三五战略规划的战略目标；洛实十三五战略规划的工作布置；响应十三五战略规划的管理诉求，以此为逻辑导线系统梳理提炼，形成十三五期间组织绩效考核公司级指标库按相关程度不同把部门分三类，对应不同相关系数，公司级指标得分按相关系数与各部门考核结果整体挂钩公司成绩*相关系数*部门成绩（其中公司成绩=公司级指标得分，相关系数=0.8/1/1.2，
4、部门成绩=部门kpi得分土gs得分土履职考核得分）2部门kpi从公司级指标出发，以关键成功因素分解分析法逐层分解并落实到各具体承接部门；从各部门核心职能职责出发，按qqtc模型系统梳理选取；从现实运营管理出发，以流程主线中的关键节点为切入口，针对当前管理实际个性化定制，形成组织绩效考核各部门kpi指标库按任务达成情况得出结果，针对被考核项提出改善措施，根据改善措施完成情况进行额外加减分各项kpi指标/gs/履职考核得分土各项改善措施得分3gs根据公司年度组织绩效目标和年度专业方向组织绩效目标，结合中国南车下达的年度经营目标和公司职代会工作重点，拟定形成公司各部门年度绩效目标计划，经公司绩效委员
5、会审批后形成GS各一级组织及组织成员未有效履行公司规章制度、组织手册中规定的职能职责、标准规范、一级/二级/三级流程履职等导致发生安全事故、质量事故、客户考核投诉、党风廉政建设等方面问题或导致公司或其他部门工作、业务开展受影响并造成直接经济损失的，需对相应的总部职能部门、业务单元输出履职考核四、项目内容1、构建公司级指标考核体系1.1动作/方法1）按思维导图的逻辑方法确定公司级指标的纬度框架公司级指标纬度确定思维导图规划目标层面战术策略层面战略举措层面创百亿企业、精益企业、学习型企业、构筑专业化、集团化、国际化的百年基业。以高端装备制造、新能源、节能环保、新能源汽车等国家战略性新兴产业为方向，
6、立足电机、变压器专业化技术优势，以“战略先导、创新驱动、人才支撑”作为核心竞争力，通过横向一体化为主、纵向一体化为辅、有限多元的发展型战略，打造更具国际竞争实力的咼端动力装备先锋，努力实现“三创三化”愿景目标。到2020年，营业收入突破120亿元，净利润超5.8亿元，实现产融结合和全球资源配置，在战略、经营、管理、文化、团队建设等方面与ABB三菱电机等企业全面对标，初步具备国际一流企业基本特征。“三个三”工程”“1+1+1+X产业结构业务发展产融合作产业布局“6621运营管理平台”建设组织管理风险管理工匠精神、绅士风度文化整合节能减排（绿色发展）三创三化信息化工业化国际化两化融合科技创新品牌创
7、值人才支撑学习型组织建设员工安全人才支撑2）按照关键成功因素法对每项公司级指标进行二次分解，形成相关kpi指标并落实到相应的部门3）根据公司当前管理实际与指标操作部门深入沟通，确定每项公司级指标的具体操作流程，形成明确的操作要求、数据来源以及评分标准4）根据各部门所承担的职能职责与相关负责人充分交流，按其对公司级指标达成情况的关联程度进行分类，并参考历年各部门kpi指标完成情况合理设计具体挂钩计算方式及相关系数1.2输出1）公司级指标与各部门挂钩程度分类公司级指标分类挂钩规则部门类别部门名称相关系数计算公式I类部门轨道交通营销中心、海外营销部、项目管理部、牵引电机事业部、牵引变压器事业部、维保
8、事业部、采购部、技术研究中心、产品研究中心、检测试验中心1.2公司级指标得分在95-105分之间为正常范围，不考核。当得分大于105分时，公司系数大于1:【（公司级指标得分-105）*相关系数+100】/100；当得分小于95分时，公司系数小于1：100-【95-（公司级指标得分）*相关系数】/100。相关系数越大，则该部门跟公司级指标挂钩程度越大II类部门物流部、技术管理部、工艺管理部、质量保证部、装备工程部、公司办公室、战略与市场部、运营管理部、人力资源部、资本与财务部1III类部门供应商合作部、安全技术与环境保护部、后勤保障部、信息技术部、审计与风险管理部、企业文化部、监察部0.82）公
9、司级指标库公司级指标库摘选维度指标名称承接部门及对应KPI指标业务发展营业收入1. 子公司、营销中心、咼效电机事业部、海外营销部2. 销售收入子公司归属母公司净利润1. 子公司、咼效电机事业部2. 净利润经济增加值（EVA1. 子公司2. 运营资本增加值（EVA回报率经营性净现金流1资本与财务部2.经营活动现金净流量新增客户数1. 营销中心2. 新增客户数市场占有率1. 子公司、营销中心2. 市场占有率产融合作产融合作项目成功数1. 战略发展与市场部2. 产融合作项目成功数产融合作项目规模1. 战略发展与市场部2. 产融合作项目规模产业布局新产业占比1. 营销中心2. 新产业占比组织管理管理方
10、面奖项1.各单位1.管理方面奖项应收账款金额1. 子公司、营销中心、咼效电机事业部2. 应收账款余额存货金额1子公司、营销部门、项目管理部、米购部、高效电机事业部2.产成品资金占用、原材料资金占用期间费用1. 子公司、咼效电机事业部2. 期间费用总额净资产收益率1. 资本与财务部2. 净资产收益率战略举措执行不力项数1. 公司各单位2. 战略举措执行不力项数产品交付及时性1. 项目管理部2. 订单满足率流程执行不合规次数1. 公司各单位2. 流程执行不合规次数风险管理风险出现次数1. 各单位2. 风险出现次数质量事故数1. 事业部/质量部/营销/研发2. 产品一次交验合格率、运行质量事故安全事
11、故数1. 装备工程部/安保部/检测试验中心/物流部/事业部2. 安全事故数文化整合文化方面的奖项1.各单位1.文化方面奖项节能减排（绿色发展）万元增加值综合能耗1. 各事业部2. 万元增加值综合能耗工业化新增精益生产线数1. 各事业部2. 工艺管理部3. 新增精益生产线数高级实验室数量1. 工艺管理部、研发中心2. 高级实验室数量国际化国际市场收入占比1. 海外业务部2. 国际市场收入占比两化融合智能化项目申报获批数1. 两化融合项目相关单位2. 智能化项目申报获批数科技创新前沿技术或产品相关科研项目元成数1. 技术研发中心2. 产品研发中心3. 前沿技术或产品相关科研项目完成数关键重大研究课
12、题元成数1. 产品研发中心/技术研究中心2. 关键重大研究课题完成数员工安全重大工伤事故数1. 各事业部2. 重大工伤事故数人才咼端人才引进数1. 人力资源部2. 咼端人才引进数核心人才流失率1. 各单位2. 核心人才流失率2、系统梳理kpi指标，健全操作流程2.1动作/方法1）明晰kpi指标体系的来源和形成路径，从公司级指标分解、职能职责梳理、运营主线节点提取三个方面系统梳理，结合标杆企业指标库借鉴、部门自提、部门间互提的方式构建逻辑完整的kpi指标体系2）结合具体示例对kpi指标的提取方法进行培训。内容包括运用qqtc模型对考核内容进行分解并确定考核纬度；明确考核流程必须涵盖的要素（谁操作
13、？事前做哪些动作？通过什么渠道？最后以什么为依据？）；针对量化指标和非量化指标如何制定评分标准的常用数学方法和定义方法；如何合理设定指标权重的需注意事项3）对于被输出考核的内容增加改善措施环节，强制考核输出部门与被考核部门需针对被考核的内容制定明确的改善措施，并以指标的形式纳入下月的kpi中，对改善措施的落实情况进行二次考核2.2输出部门kpi指标库摘选序号指标名称考核流程考核输出部门数据来源周期权重考核标准考核目标1库存帐实相符率1. 库存物资的账与实物一致。2. 资本与财务部每月对库存账务进行检查，对于借料业务，被检查人员应当提供有效的借条。3. 资本与财务部在每月的存货盘点清查报告中通报
14、检查结果，除ERP系统问题、借料等非物流部主观责任造成的账实不符项数进行统计。资本与财务部资本与财务部的盘点表月30每发生1项不符扣1分100%2库存工装模具保养计划执行率1. 物流部制定工装模具保养计划，并按计划进行保养工作。2. 计算（实际执行保养数/计划保养数*100%）质量保证部物流部的工装模具保养计划表和实际执行情况季20每低于目标值2%扣1分100%3低效无效物资处理及时性1. 物流部拟定低效无效物资处理计划，每季度按计划组织低效无效物资处理工作。2. 通过低效无效物资数据清理、处置方案建议收集和评审工作，提出低效无效物资处置方案。并按不同物资种类和金额进入处置流程资本与财务部物流部的低效无效处置评审的专题会议纪要发出时间季20某季度未组织低效无效物资处理工作考核1分13、优化gs评定规则，健全操作流程3.1动作/方法1）重新定义对gs的评定标准，以每项工作完成后最终被公司认可的显性经济效益或管理效益为加分依据，由专门的委员会根据统一标准对各部门的各项工作价值进行评定2）gs结果加减分规则设计及新规则下的操作流程优化3）对于被输出考核的内容增加改善措施环节，强制考核输出部门与被考核部门需针对被考核的内容制定明确的改善措施，并以指标的形式纳入下月的kpi中，对改善措施的落实情况进行二次考核3.2输出gs评分规则序
