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1、 安徽XX环保设备有限公司 二零一二年 内部三合一管理体系审核目 录 审 核 明 细 页 码 一、三合一管理体系内审计划3 二、审核实施流程计划表4 三、首次动员会签到表6 四、各部门审核检查表7 五、末次总结会议签到表109 六、第一次内部审核报告110 七、内审不合格项评审报告整改措施115安 徽 盛 运 环 保 设 备 有 限 公 司 内部质量管理体系审核计划 No：12000 QR-SY-8.2.2-01质量体系审核的目的： 通过质量体系内部审核，检查本公司质量管理体系运行是否符合GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，评价三
2、合一管理体系运行的有效性、符合性、流畅性。审核范围： 涉及到GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中的过程活动及与质量有关的相关各职能部门、生产车间以及仓库等。审核依据：1、 GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三合一管理体系标准；2、 环保公司质量手册、程序文件和公司相关文件章程；3、 相关的法律和法规；4、 顾客合同和其它要求。审核方法：1、现场抽查和验证2、集中式的议审和会审审核时间、持续时间：6月2526日，共计审核两天时间。 编制/日期： 审批/日期： 内部质量管理体系审核实施计
3、划表 No：12001 QR-SY-8.2.2-02审核目的通过质量体系内部审核，检查本公司三合一管理体系运行是否符合GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，评价三合一管理体系运行的有效性、符合性、流畅性。审核依据1、GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三合一管理体系标准；2、环保公司管理手册、程序文件和公司相关文件章程；3、相关的法律和法规； 4、顾客合同和其它要求审核时间2012年6月25日26日审核组长袁良谋审核组员A组小组长：B组小组长：组员： 日期具体时间审核组别被审部门主
4、要活动和涉及的标准条款6-258:30-9:00A B 所有部门首次管理体系动员会议9:00-11:5013:30-16:00A B 生产部（含各生产车间、仓库、设备动力部、行政安全部）Q：6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.3、8.4、8.5E/O:4.3.1、4.4.6、4.4.79:00-10:30B供应部Q:7.4.1、7.4.2、7.4.3 E/O:4.3.1、4.4.610:30-11:50B人力、办公室Q:4.2.3、5.5.1、5.5.3、6.2 E/O:4.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.
5、516:10-17:10 A B内审员审核组内部会议，整理审核结果6-268:30-11:30A总经理、管代、财务、员工代表Q: 4.1、5.3、5.4、5.5.2、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1E/O:4.1、4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.4、4.4.3、4.5.1、4.68:30-10.30B质量管理部Q: 4.2.3、4.2.4、7.1、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5 E/O:4.3.1、4.4.6、4.4.710:30-11:30B技术部Q:4.2.3、7.3.1、7.3.7 E/O:4.3.1、4.4.613:
6、30-15:00A销售部Q:7.2、8.2.1 E/O:4.3.1、4.4.615:10-16:00A B/审核组内部会议，整理审核结果16:10-17:00A B 所有部门末次会议备注：1、会议地点：二楼会议室；2、首次、末次会议与会人员名单：3、对4.2.3、4.2.4、5.4.1、8.5的审核将涉及所有部门。4、对首次内审发现的不符合质量体系标准的项目将由审核小组进行跟踪审核和验收。 制定/日期： 审批/日期：2012年内审首次会议签到表No：12002 QR-SY-5.6-03会议主题时间地点主持人序号姓名部门序号姓名部门序号姓名部门19172101831119412205132161
7、4227152381624受审核部门：最高管理者审核日期：审核员/日期：审核组长/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.4.1管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标目标和指标的实现情况是否制定 了实施目标的指标的方案？企业资源是否能保证目标指标的实现？是否明确了招待部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？有无目标和指标实现的证据检查绩效测量结果，确认
8、目标和指标是否得到实现？目标和指标是否定期评审、修订目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？5.4.4对危险源辨识、风险评价、控制的策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：最高管理者审核日期：审核员/日期：审核组长/日期：审核准则：I
9、SO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险?是否规定了辨识的范围和对象?是否有危险源及其风险的清单?受审核部门的危险源及其风险有哪些?用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法?方法是否适宜?辨识危险源及其
10、风险时,收集了哪些原始资料?辨识危险源及其应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了各种类型的危险情况?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤?有无重大危险源及其风险清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：最高管理者审核日期：审核员/日期：审核组长/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的评审与修
