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1、安全风险分级管控制度1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重 特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全 防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3. 定义：3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根 源或状态。3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3 安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：4.1 风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安
2、全生产风险 x 级管 理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.2 确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司 工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行 危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急 措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.安全风险 等级评价程序5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生 产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生 产风险 x 级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作， 指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。
3、5.2 评价依据公司安全生产管理制度、相关安全生产法律法规和技 术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致 害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安 全风险等级。5.3 风险评价等级安全风险等级从高到低划分为： 重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。 较大风 险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。 一般风险：是指可能造成 人员伤害。低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分别用“红、 橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4 安全风险评估5.4.1 每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。5.4.2 根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评
4、价组对安全风 险清单进行评价。5.4.3 建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间 分布图，实行“一风险一档案”。5.5 风险控制企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风 险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安全风 险进行有效管控。5.5、安全风险分级管控5.51、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分 为“公司、车间、班组”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作 业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。5.52、由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险， 采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、
5、管理手段，制定管控措 施和工作方案，人员、资金要有保障。5.53、由分管安全副经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大 安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查x析，识别是否存在 漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下 一月度安全风险管控要点。5.54、安全生产科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日 常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6 、评价准则6.1 按事故发生的可能性为判断准则等级标准1在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害 的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经 常发生此类事故或事件。2危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统
6、，也未发 生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控 制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）， 或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现 场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似 事故或事件。4危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有 防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事 件。5有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安 全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事 故或事件。6.2 安全风险等级判定准则及控制措施风险度风险等级应采取的行动/控制措施实施期限1一级在米取措施降低危
7、害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻2二级采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期立即或限期整改检查、测量及评估3三级采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通限期整改4四级可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查近期整改5五级以上无需采用控制措施需保存记录7、安全风险公告警示及培训7.1、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告 存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告 知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控 措施、应急措施及报告方式等内容。7.2、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识 为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的 基本特征及防范、应急措施。8、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、 班组管理人员贯彻执行。9、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。10、本制度自发布之日起执行。
