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1、XX市污水处理工程项目项目完工报告亚行贷款 XX市XX排水有限责任公司2011/11/11目录1 简介41.1项目总括41.1.1工程建设的主要内容41.1.2工程完成情况41.2项目背景51.3项目建设的必要性61.4项目描述61.5项目运作71.5.1项目组织结构81.5.2咨询服务81.5.3项目实施过程81.6项目实施总结91.6.1工程合同91.6.2机构91.6.3资金运作及财务101.6.4运营管理101.6.5环境管理及监测111.6.6移民监测及评估121.6.7培训121.7报告内容132 工程技术实施142.1 简介142.2 采购计划与管理142.3 设计和施工152.
2、4 工程质量监督162.5 工程进度控制172.6 施工安全管理182.7 配套设施安装工程182.8 已完成的形象工程192.9 完工验收223 机构能力建设233.1简介233.2 公司组织233.3 人员设置233.4 管理人员基本要求243.5 污水处理厂岗位职责254 资本运营和财务状况304.1简介304.2项目成本、财务计划和贷款分配304.2.1综述304.2.2财务计划304.2.3贷款分配314.2.4资金管理与能力建设314.3成本回收水费和商业运营334.4清偿能力分析334.5经济效益334.6社会效益和环境效益345 运行管理实施355.1 简介355.2 工作任务
3、目标和范围355.4精细化管理，促进项目稳定运行446 环境管理及监测486.1 环境管理体系486.1.1 环境管理机构486.1.2 环境监督机构496.1.3 环境管理实施情况496.2环境监测506.2.1环境监测目的506.2.2环境监测机构506.2.3环境监测项目506.3水质管理537 土地征用和移民557.1概要557.2移民安置计划557.3移民安置实施机构567.3.1移民安置组织机构567.3.2机构能力567.4土地征用、补偿标准及资金567.5公众参与577.6抱怨和申诉578 培训598.1简介598.2培训活动598.3培训评价609 咨询工作6110 贷款条款
4、符合情况611 简介1.1项目总括根据国家海河流域水污染防治规划，为了加快城市基础设施建设，改善人民生活环境，经国家发改委豫发改外经2005388号批准，XX市政府利用亚洲开发银行（以下简称亚行）贷款资金建设XX市污水处理工程。工程总投资10722万元，其中使用亚行贷款816.97万美元。二00六年四月三十日XX市财政局与XX市XX排水有限责任公司通过各自授权代表签订了关于利用亚行贷款“河南省海河流域水污染治理项目”转贷协议；XX市政府、XX市财政局与新乡市财政局通过各自授权代表签订了关于利用亚行贷款“河南省海河流域水污染治理项目”转贷协议。本贷款转贷期为二十五年，含宽限期五年。二0一一年十二
5、月底将关闭本项目提款帐户。1.1.1工程建设的主要内容XX市污水处理工程项目建设地点位于XX市区东部，东环路以东，东关村以北，占地面积76亩，服务面积约20.58平方公里，服务人口约16万。主要工程内容包括新建处理能力5万吨/日污水处理厂一座，厂外中途提升泵站2座，污水管网敷设长度48.89公里。1.1.2工程完成情况XX污水处理工程统一规划,分两期建设,规模分别为2.5万吨日。一期工程于2006年3月开工，2007年8月一期工程土建及设备安装完毕，进入调试阶段；2007年9月30日污水处理厂正式通水试运行，2008年5月通过环境保护部门的监测验收，水质稳定达标排放。建设工程于2009年元月1
6、7日通过了建设、勘察、设计及工程质量监督部门的联合验收并进行了工程备案；二期工程于2009年8月开工， 2010年8月土建工程、管网工程及设备安装工程全部完工；2010年9月进入试运行阶段，2011年8月通过环保及工程质量监督等相关部门对污水处理工程整体检查验收，水质稳定达标排放。XX市污水处理工程总投资为10722万元。建设资金来源：国债资金、亚行贷款,其余为地方配套。其中亚行贷款816.97万美元；国内配套资金5435.23万元。污水处理厂厂区工程：其中粗格栅间、进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、鼓风机房、污泥脱水机房、紫外线消毒渠、储泥池、排水泵房、变配电室等构筑物按总规模5万吨日进行土建
7、设计施工, CASS反应池土建设计施工及设备安装工程分两期建设。厂区综合办公楼、维修间及仓库、宿舍及车库在一期工程建设期间已完工，生产辅楼属于二期工程建设项目。厂外工程完成了城区管网48.89公里的铺设及中途两座提升泵站的建设。1.2项目背景XX市污水处理工程属国家海河流域水污染防治规划重点流域控制项目。卫河属海河五大支流之一，之前由于XX市市区污水排放系统不完善，且没有污水处理设施，市区内的大量生活污水和工业废水未经任何处理直接排入卫河，使流域水体卫河水质遭受到严重污染，一度曾达劣五类水质。70年代以前的卫河是XX市的饮用水源，现在不仅不能作为饮用水源，且因大量工业废水的排入，致使水体中的C
8、OD、BOD以及氰化物、砷、悬浮物、挥发酚、六价铬等大量增加，其污染程度相当严重。1986年间因用卫河水浇地发生大片植物死亡；从监测结果提供数据，有51.78%的污染物渗入地下，污染了地下水源。事实上流经市区的共产主义渠、卫河以及孟姜女河已全部变成纳污河道。丧失了一般水体的基本功能。1.3项目建设的必要性水体的污染不仅影响了XX市城市环境和地下水质量，恶化了XX市的投资环境，也严重破坏了卫河下游的生态环境，对流域水体造成严重污染，影响海河流域水污染治理总体目标的实现。如果XX市的污水现状不加以改善，就会形成与城区经济发展极不协调的局面，势必影响和制约本地区的经济发展和繁荣。因此，完善XX市排水
9、系统和建设城市污水处理厂是十分重要的、必要的，是当务之急，它的建成和顺利运行必将产生巨大的社会效益和环境效益，是功在当代，福及子孙后代的建设项目。1.4项目描述XX市污水处理工程分两期建设，规模分别为日处理污水25000吨日。其中办公生活区建筑、一级处理系统、消毒及污泥脱水系统等基础建筑均按照50000吨/日规模一期建设完成，CASS反应池及设备工程按照25000吨/日一期建设完成；二期建设完成25000吨/日设备工程及生物反应处理等建筑工程。一期工程建设内容包括：日处理污水25000吨污水处理厂一座；中途提升泵站一座；厂外污水管网工程27.125公里。污水处理厂、中途提升泵站、污水管网的建设
10、包括工艺、结构、建筑、电气、自控、仪表等，完全按照初步设计批复要求进行建设。厂区平面布置主要分为三个区，即污水处理区、辅助区和办公生活区。污水处理区主要包括：粗格栅及进水泵房、细格栅间及旋流沉砂池、CASS反应池、脱水机房及污泥堆棚、紫外线消毒渠、储泥池、排水泵房等构筑工程及设备工程。辅助区布置在厂区的中部，主要包括：维修间及仓库、鼓风机房、变配电间以及生产辅助楼等建筑工程。办公生活区布置在厂区的北部，主要为综合办公楼、食堂、宿舍及车库等建筑工程。污水管网从厂区西南角及西北角两路进入厂区，通过一级处理、生物处理以及消毒工艺流程，污水经处理达标排入孟姜女河后注入卫河。二期工程建设内容包括：结合污
11、水处理一期工程进行扩建，新增污水处理能力2.5万吨日,使污水处理厂处理能力达到5.0万吨日，河园路中途提升泵站一座，厂外污水管网21.76公里。污水处理厂、中途提升泵站、污水管网的建设包括工艺、结构、建筑、电气、自控、仪表等，完全按设计批复要求建设完成。二期工程新建一座CASS反应池、生产辅楼建筑及设备工程。污水处理厂两期完工后，达到日处理污水5万吨，日消减COD 量为12吨。厂区绿化面积在30以上，以四季常青树种为主，配有草坪及三季有花的植物，有钓鱼池、假山、花架等，从而形成一个休闲与娱乐一体的绿化厂区。1.5项目运作1.5.1项目组织结构亚行贷款项目管理办公室作为河南省水污染治理利用亚行贷
12、款项目的执行机构。亚行项目管理办公室负责项目的整体协调与管理，以及项目实施期间与亚行及咨询公司的联系工作。项目管理办公室下设项目执行单位，项目执行单位有新乡市项目办和XX市项目办。其职责包括项目的准备，项目实施的计划、协调和全面管理。项目执行单位下设项目实施单位，负责各子项目的建设管理和运营。为实施项目，XX市XX排水有限责任公司作为子项目单位通过招标分别确定了设计单位、土建施工、管网施工以及设备供应承包商。XX市XX排水有限责任公司董事会由3名成员组成，分别来自XX市住建局、XX市市政管理局。并相继成立了由2名成员组成的监事会和移民安置管理委员会和环境监测委员会。上述委员按照亚行贷款协议和国
13、家相关规定指导工作。1.5.2咨询服务亚行技援团受聘于亚行项目管理办公室，承担该项目的咨询工作（包括技术指导及申报程序等），以保证咨询服务效率和质量。1.5.3项目实施过程项目实施开始时间为2005年3月，完工时间为2010年9月。项目实施期间，主要报告均按照亚行贷款要求编写完成并报亚行备案，包括项目初始报告、中期报告、年度报告、年度环境报告、季度报告、环境监测报告、移民监测报告、年度审计报告等。在项目实施的不同阶段，亚行多次组织了技援及检查，审核项目进展情况、现场考察、发现问题、为我们的工作提供了指导。1.6项目实施总结1.6.1工程合同XX市XX排水有限责任公司包括一座日处理5万吨的污水处
14、理厂，排污管网以及中途提升泵站两座。该项目的初步设计由机械工业第六设计研究院承担。该项目共12个合同，包括10个土建合同、2个设备采购合同。项目主要工程包括：排污管：铺设48.89公里的污水管道。大部分管网施工有土石方工程（挖沟槽土方）、道路工程及市政管网工程（混凝土管道敷设及顶混凝土管道敷设）及拆除工程。污水处理厂及中途提升泵站土建工程：包括道路、土方工程、处理厂建筑物的施工、绿化以及泵站。机械设备安装：包括污水处理厂、泵站、CASS池、污泥处理等机械设备安装。污水处理厂一期工程建设开始于2006年3月， 2007年9月调试运行；二期工程于2010年9月调试运行。1.6.2机构为加强我市污水
15、处理项目工程的建设，根据国家计委、建设部、国家环保局关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见计投20021591号文件精神，成立XX市XX排水有限责任公司。隶属于XX市城乡和住房建设局。公司具体负责XX市污水处理项目的建设和运营。XX市发改委、XX市住建局、XX市财政局、XX市检查院等相关执能部门成立联合机构，监督、检查和指导建设。1.6.3资金运作及财务项目实施已经按照预算顺利建设完成。项目运行正常，日均污水处理量达到4.2万吨日,水质达标排放。成本达到有效合理控制，努力提高资金运营和财务管理水平。污水处理项目的财务内部收益率（FIRR）为4.19,投资回收期12.89年,财务评价几项指标都接近国内同行业平均水平, 从财务及经济评估显示,该项目经济上合理可行。而且本项目是城市公益事业,还具有较好的长期社会效益。1.6.4运营管理在上级各部门的正确领导和关怀下，在有关专家的指导和帮助
