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1、目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、业主简介1三、报告编制依据3四、编制内容3五、简要结论4第二章 项目建设背景及建设的必要性5一、项目建设背景5二、项目建设的必要性10第三章 市场分析13第四章 建设内容及规模15第五章 项目选址及建设条件16一、项目建设地址16二、基础建设条件16三、交通条件17四、基础及配套设施条件17五、施工条件17六、原材料供应18第六章 技术、设备及工程方案19一、技术方案19二、设备方案19三、工程方案19第七章 环境影响评价20一、项目基本情况20二、编制依据20三、主要污染物及处理工艺流程20四、污染物监测21五、环境绿化22六、环保评价22第八章 劳动
2、安全卫生23一、工程概述23二、设计依据23三、劳动保护23四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施24五、工业卫生25六、安全急救及卫生保健26七、职业安全卫生教育26八、预期效果及评价26第九章 消 防27一、设计依据27二、消防设计27三、消防评价29第十章 节 能30一、设计依据30二、能源种类30三、主要节能措施30四、节能效果评价31第十一章 组织机构及人力资源32一、组织机构32二、工作制度32三、人力资源配置33第十二章 项目实施进度计划34一、建设进度计划34二、建设期管理34第十三章 投资估算及资金筹措37一、投资估算范围37二、投资估算依据37三、计算期37四、项目投资38五
3、、资金筹措41第十四章 财务评价46一、评价原则、依据及参数46二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算46三、成本费用估算47四、盈利能力分析49五、偿债能力分析50六、财务生存能力分析51七、不确定性分析51八、财务评价结论54第十五章 风险分析72一、风险因素识别72二、风险评估73三、风险防范对策74第十三章 社会经济效益76第十七章 结论及建议77一、结论77二、建议78IV第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：四川天龙玻纤有限公司灾后恢复生产高档无碱黄金电子级玻纤纱工程（二）实施地点：德阳市罗江县鄢家镇万安村（三）项目业主：四川天龙玻纤有限公司（四）项目性质：恢复重建（五）项目
4、建设内容及规模：受5.12大地震的影响，该企业需要进行维修、新建厂房、辅助用房共计18000平方米；购置设备、仪器仪表180台套,铂铑合金62公斤，拉丝生产线二条。（七）项目建设期本项目建设工期为12个月。（八）项目建设总投资及资金筹措本项目总投资为2000万元，资金筹措主要来自两方面，一是企业自筹资金400万元，二是申请银行贷款1600万元。二、业主简介四川天龙玻纤有限公司是四川省玻纤集团有限公司的合资公司，专门为四川省玻纤集团有限公司生产电子级玻璃纤维布提供玻纤纱。四川省玻纤集团有限公司是我国电子、电工绝缘用玻璃纤维生产的大型骨干企业。该厂始建于六十年代末，是国家“三五”期间重点建设工程，
5、由上海耀华玻璃厂部分内迁并于1970年建成投产。公司是我国覆铜板基布最早制造企业和最大细纱薄布生产企业，是全国建材行业500强、四川工业企业最佳效益200强、四川省工业企业最大纳税200强、银行信用AAA级和ISO9002（2000版）质量体系认证企业，是四川省思想政治工作先进企业。其管理、技术水平和经济效益居全国玻纤行业前列，连续运行三十六年保持盈利。公司资产总额3.09亿元，占地700余亩，现有职工近4000人，其中专业技术人员和管理人员400余人。公司的玻璃纤维生产工艺采用铂金坩埚法，现有坩埚炉位228台，年产3m到9m玻璃纤维10000余吨、玻璃纤维布5000多万米、光学玻璃2000吨
6、、覆铜板300吨。公司的产品有无碱玻纤纱、玻纤布、玻纤带、玻纤后处理布、过滤带、玻钢制品、层压板、覆铜板、K9和F4系列光学玻璃，其中 “四海”牌电子级无碱玻纤布、电工绝缘玻纤布、无碱玻纤纱系列产品连续多年被评为“四川省名牌产品”、“中国建材市场畅销品牌”。公司装备达世界一流水平，固定资产投资达1.3亿元的国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划2116项目一期工程已顺利竣工，标志着公司产品质量已达国际先进水平。本项目的成功将满足国内专用电子级2116、1080玻纤布大幅度增长的需求，能大大缓解高档多层电子线路板用玻纤基布的供需矛盾；同时也必将对我国玻纤工业的技术进步和产业结构调整起到榜样示范
7、作用。三、报告编制依据1、国家汶川地震灾后恢复重建总体规划（国务院第526号令）2、国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见（国发200821号）3、国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见（国发200822号）4、国务院关于印发汶川地震灾后恢复重建总体规划的通知（国发200831号）5、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；6、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；7、工业与民用建筑抗震设计规范（TJ 11-78）8、业主提供的相关基础资料；9、业主对项目建设的主要意见及预期目标；10、国家和四
8、川省其它相关规范、标准、规定和要求。四、编制内容本报告内容涉及该项目建设的背景及必要性，产品市场分析、建设内容及生产规模，材料供应及技术方案，环境保护，消防、节能、劳动安全卫生，建设进度，建设投资，风险分析等方面。本报告对该项目的申请立项做准备，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。五、简要结论1、该项目符合国家灾后重建发展规划，有利恢复灾区经济。2、玻璃纤维的市场需求量非常大，发展前景非常好，其从原材料需求到产品投放市场的关联性非常强，对经济的拉动作用大。本项目的建设，有利于扩大内需，并带动相关行业的发展，在一定程度上起到提振罗江经济的作用。3、项目建设规模和产品方
9、案合理，产品市场前景广阔；项目业主是业内领先企业，科技研发能力强，综合竞争力优势明显。4、生产工艺采用国内先进的生产技术和设备，在行业内具有一定的示范和带头作用。5、该项目选址科学，建设规模恰当，对于三废的处理，完全满足工业企业环境保护的要求，节能减排满足要求，进度安排合理，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品销售有保障；项目的盈利能力强，风险小。项目建设的各种条件是可行的。6、项目建设后能带动当地机械设备，电子、包装运输、印刷、化工等行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。综上所述，项目建设是必要的和可行的。第二章 项目建设背景及建设的必要性一、 项目建设背景（一）罗
10、江县社会经济发展状况罗江县位于成都平原东北边缘的德阳市的东北角，东接中江县，南连德阳市旌阳区，西靠安县，北与中国西部科学电子城绵阳市涪城区及绵阳国家级高新技术开发区相邻；县城罗江镇南距德阳市区23公里，北离绵阳市区28公里。宝(鸡)成(都)电气化铁路、(四)川陕(西)公路(108国道)、成(都)绵(阳)高速公路纵贯全境。 经过近六十多年的发展，罗江县国民经济发生了很大的变化，经济结构调整趋于合理。全县大力推进“文化立县，工业立县、农业稳县、旅游兴县”战略和统筹城乡发展的新农村建设，加快富民强县全面建设小康进程，以农业为基础的结构转变，带动了第三产业的迅速发展，百业兴旺、市场繁荣、人民安居乐业、
11、面临着大发展的新时期。据统计，2007年罗江县实现地方生产总值（GDP）30.22亿元，按可比价计算，比上年增长14.1%。其中，第一产业增加值9.51亿元，增长3.1%；第二产业增加值14.56亿元，增长22.4%；第三产业增加值6.15亿元，增长13.1%。第一、二和第三产业对GDP增长的贡献率分别为7.31%、73.65%和19.1%；第一、第二和第三产业分别拉动GDP增长为1.04、10.36和2.7个百分点。全年民营经济增加值17.38亿元，增长20%，占GDP比重57.5%。其中，第一产业民营经济增加值2.96亿元，增长6.3%；第二产业民营经济增加值12.07亿元，增加23.8%
12、；第三产业民营经济增加值2.35亿元，增长19.2%。民营经济对GDP增长贡献率为71.8%，比上年提高2个百分点。全县就业人员17.1万人，比上年末增加0.3万人。其中城镇就业人员2.85万人，比上年末增加0.2万人。年末城镇登记失业率为3.6%。工业及建筑业2007年全部工业增加值26.97亿元，比上年增长40.3%，对全县经济增长的贡献率为63.1%，拉动GDP增长达到8.01个百分点。规模以上工业增加值4.72亿元，增长26.7%；对全县经济增长的贡献率45.1%，拉动GDP增长5.73个百分点。产品销售率96.71%，比上年下降0.77个百分点。全年配混合饲料生产量1.25万吨，比上
13、年增长9.3%；水泥9.2万吨，增长16.5%；水泥熟料1.44万吨，增长19.0%；纸制品1.19万吨，下降13.1%；大米11.48万吨，增长59.1%；发电量306万千瓦小时，下降6.1%；塑料制管子及其附件0.99万吨，增长59.1%；塑料制品1.04万吨，增长65.6%；玻璃纤维纱0.78万吨，增长12.7%；氢氧化钠（烧碱）0.56万吨，增长129.5%。全部规模以上工业中，新产品增加值1.63亿元，增长108.97%；机械工业增加值3.13亿元，增长21.32%；电子工业增加值0.45亿元，增长52.7%；玻纤工业增加值1.36亿元，增长17.2%；食品工业增加值2.38亿元，增
14、长18.7%。工业企业产品销售收入11.82亿元，比上年增长24.0%；实现利润4470万元，增长8.55%，其中县属规模工业企业实现利润2934万元，增长58.85%；工业企业综合效益指数130.83%，比上年提高20.03个百分点。（二）鄢家镇的概况项目所在地鄢家镇位于罗江县城以东，镇政府距县城5km，全镇幅员面积34.12km2，东与新盛、慧觉镇连界，南与回龙、蟠龙镇相邻，西靠罗江县城，北与御营镇接壤，现辖13个行政村，109个合作社，1个场镇居民委员会，总人口19,035人，其中非农业人口1,784人，集镇规模1.2km2，1995年，又沿罗桂公路拓展了36m宽，1,500m长的新干道
15、，集镇多年来属原德阳市中区农村区委驻地，建制设施完善配备，功能齐全，财政金融、科技教育、广播电视、交通运输、邮电通讯、医疗卫生、环境保护、文化娱乐各项事业蓬勃发展。宽敞、平坦的1,500m新干道整齐划一，既有山城古镇的特色，又具有现代都市的风姿。1995年，被列为德阳市重点小集镇建设，2000年被四川省委、省政府列为重点小集镇。集镇有供水600m3的水厂，35kv的变电站，日供天然气3,000m3的配气站，2400门电话装机容量的邮电通讯设施，省道罗桂路横贯集镇，绿化园林配套，商贸活动购销两旺，热闹繁荣，是邻近镇的政治、经济、文化中心。鄢家镇位于龙泉山脉中部，系典型的浅丘地带，平均海拔525m，属亚热带雨林气候，年平均气温17.5度，年平均降水量936.8mm，无霜期270天左右。绿化全面达标，森林覆盖率占32.7%。共有耕地面积24,924亩，其中田14,350亩，地10,579亩，人均占有耕地1.3
