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1、 XXXX混凝土有限公司 建筑垃圾资源利用一体化生态工厂项目 可行性研究报告 2目录一、总 论3（一）项目背景3（二）项目概况5（三）主要问题说明8二、项目建设背景、必要性、可行性8（一）项目建设背景8（二）项目建设必要性9（三）项目建设可行性10三、项目市场分析与产品规划及营销11（一）项目市场分析11（二）项目产品方案12（三）项目营销方案13四、场址选择15（一）场址所在位置现状15（二）场址建设条件15五、技术方案、设备方案和工程方案15（一）技术方案15（二）主要设备方案16（三）工程方案18六、主要原材料、燃料供应20（一）主要原料材料供应20（二）燃料及动力供应20（三）主要原材
2、料、燃料及动力价格20（四）主要原材料、燃料年需要量表21七、总图运输与公用辅助工程22（一）总图布置22（二）场内外运输23（三）公共辅助工程23八、节能措施28（一）节能措施28（二）能耗指标分析29九、节水措施31（一）节水措施31（二）水耗指标分析31十、环境影响评价32（一）场址环境条件32（二）项目建设和生产对环境的影响32（三）环境保护措施方案33（四）环境影响评价36十一、劳动安全卫生与消防36（一）劳动安全与职业卫生36（二）消防40十二、组织机构与人力资源配置43（一）组织机构43（二）人力资源配置43十三、项目实施进度46（一）建设工期46（二）项目实施进度安排46十五、
3、投资估算46（一）投资估算依据46（四）项目总投资错误！未定义书签。十七、财务评价47（一）计算依据及相关说明47（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算48（三）总成本费用估算48（四）财务评价指标48（七）不确定性分析错误！未定义书签。（八）财务评价结论50十八、项目经济效益与社会效益50（一）经济效益50（二）社会效益50十九、风险分析51（一）项目风险因素识别51（二）项目风险防控措施51二十、结论与建议52（一）结论52（二）建议52II一、总 论（一）项目背景1、项目名称项目名称：建筑垃圾资源利用一体化生态工厂项目建设单位：XXXX混凝土有限公司法人代表： 建设地点： （ ）市（
4、待定） 项目性质：新建所属行业：固废处理、循环经济产业政策：国家产业指导目录2011中属于鼓励类。2、建设单位概况XXXX混凝土有限公司（以下简称“XXXX”）是专业从事绿色高性能、高强度混凝土研发、制造企业（取得商品混凝土最高二级资质），成立五年来一直致力于探索建筑材料可持续发展的路径，并在绿色高性能高强度混凝土技术、配套机械设备、建筑垃圾及固体工业废渣资源化利用领域取得了多项技术成果和长足进步，得到中国商品混凝土协会的高度认可，被评为高性能混凝土示范企业。XXXX是国内第一家在绿色高性能混凝土技术和配套装备制造领域拥有自主知识产权与核心专利技术的企业,也是国内首家由商品混凝土企业跨越为具备
5、打造建筑垃圾资源利用一体化生态工厂的创新型企业。3、可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据如下：（1）中华人民共和国循环经济促进法；（2）产业结构调整指导目录（2011年本）；（3）国务院关于加快发展循环经济的若干意见国发200522号；（4）再生资源回收管理办法（商务部令2007年第8号）；（5）关于印发高技术产业化“十一五”规划的通知发改高技20073662号；（6）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（7）工业转型升级规划（20112015年）；（8）“十二五”国家战略性新兴产业发展规划；（9）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）；（10）建设项目经济评
6、价方法与参数（第三版），国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；（11）投资项目可行性研究指南，国家发展和改革委员会2002年；（12） 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；（13）国务院关于加强节能工作的决定国发200628号；（14） （ ）市发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定；（15）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；（16）建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号），1998年11月29日施行；（17）项目单位及设备商提供的其他基础资料。4、项目可行性研究报告编制原则（1）遵循国家产业政策，满足国家循环经济建设和可持续发展战略的要求；遵循国家
7、及相关部门制定的有关建设方针、技术政策；严格遵循国家有关法律、法规，采用现行的规程、规范。（2）符合当地经济发展规划，综合高效回收、利用资源。（3）总体设计工艺选择合理、技术先进、经济合理、安全可靠，保护环境。 （4）优先考虑主要工艺及设备的先进性和可靠性，满足高效率、低能耗的节能环保要求，科学合理组织和安排工作，尽可能缩短工期。（5）充分利用项目所在工业园区的公共设施，并在满足使用功能和安全生产等要求前提下，尽量节省投资费用，降低建设成本。（6）节约资源及能源消耗，降低生产成本。5、项目可行性研究报告研究内容本可行性研究的内容建筑垃圾资源利用一体化生态工厂的建设条件、生产工艺、建筑工程、电气
8、自动化、总图运输、给排水、环境保护、劳动安全、节约能源等，并根据建设规模和技术方案进行投资估算和技术经济分析。（二）项目概况1、拟建项目项目拟投资15000万元（不含土地费用），征地150亩用于新建一个建筑垃圾资源利用一体化生态工厂，项目建设主要内容包括：把固体工业废渣及建筑垃圾资源化处置系统、商品混凝土生产系统、商品砂浆生产系统和自化智能控制系统进行一体化系统集成，由系统自动按照一定的比例把再生微粉、再生细沙、再生骨料与水泥、砂石、掺合料、外加剂、水等一起进行配比搅拌，生产出生态干拌砂浆和生态预拌混凝土。从而实现对固体工业废渣及建筑垃圾的资源化处置和综合利用，并大幅降低预拌混凝土和干拌砂浆的
9、生产成本。2、建设规模与目标项目建成后，主要生产供应绿色环保建材，可实现年产绿色高性能混凝土200万方、再生砂浆20万方、消纳固体工业废渣200万吨、建筑垃圾500万吨；项目综合销售收入可达81094万元/年，年上缴年增值税1538.5万元、销售税金及附加184.6万元、所得税2729万元，净利润13306万元、带动地方就业约200人。3、项目园区定位建筑垃圾资源利用一体化生态工厂定位于集新型环保建材科研、生产、产品交易、工程承包及咨询服务为一体的综合性园区；具有完整绿色环保体系的可持续发展园区；具有产业链共生一体化特征的循环经济园区。产业园建成后，将形成“四区 + 一中心”的配置，即再生材料
10、生产区、骨料处理区、粉磨区、绿色高性能混凝土和干粉砂浆生产区、科研+办公+生活中心。为实现预期目标，发挥环保示范作用，建筑垃圾资源利用一体化生态工厂建设上，坚持“规划先行、定位高端、环境先行、生态和谐、天人合一”的开发理念，努力将其打造成为 （ ）市经济开发区固废处理及环保新型建材生产供应的典型示范性园区。4、主要建设条件厂址选择：拟选厂址位于 市 区 场区建设基础设施条件：供电、供水、排水；厂区内有污水、废水、雨雪水自处理循环使用系统,因此没有生产污水排放。 原材料：本项目使用的原材料主要有建筑垃圾，辅助原料主要是外加剂、水、柴油等。建筑垃圾年处置50万吨,可以是历史积存垃圾,要求不与生活垃
11、圾混杂,近期拆除垃圾最好在源头进行分类；地区工业废渣、尾矿、粉煤灰等,可与建筑垃圾处置复和处置应用。 外加剂：本项目所使用的外加剂主要来自自产，质量符合GB8076-2008混凝土外加剂标准要求，年使用量7300吨，汽车运输进厂，能够满足运营要求。 水：本项目所使用的水是采用市政用水，条件允许可使用中水。需要的政府支持：建筑垃圾处置和利用，在全球范围内都带有“公益性质”。此项目在 市 区建设，请 市 区政府考虑研究以下政策支持： 1）、对项目用土地采取划拨或租赁方式给予； 2）、请政府给项目一定的贷款贴息或者政府财政补贴 3）、制定生态建筑材料应用政策，生态混凝土在政府投资的项目中使用率不低于
12、60%，在拆迁区域的建设项目使用率不低于50%； 4）、拆迁产生的建筑垃圾，在拆迁工地进行预先分类，并集中运送到此项目的建筑垃圾处理厂。运输费用由建筑垃圾产生单位承担。 5）、给予此项目“建筑垃圾独家经营权”和“生态混凝土和生态砂浆”的经营资质； 6）、 政府能提供的其它支持。5、项目总投资及资金筹措项目总投资15000万元（不含土地费用），其中土建3000万元、设备购置费7000万元、流动资金5000万元。项目总投资全部为企业自筹。6、主要技术经济指标项目详细技术经济指标如下：表 1-1 项目技术经济指标表序号名称单位 数值 备注1项目总投资万元 15,000.00 2年营业收入万元 81,
13、094.02 正常年分值3年总成本费用万元 64,875.21 正常年分值4年经营成本万元 61,306.45 正常年分值5年增值税万元 1,538.46 正常年分值6年销售税金及附加万元 184.62 正常年分值7年利润总额万元 16,034.19 正常年分值8所得税万元 2,728.55 正常年分值9年税后利润万元 13,305.64 正常年分值10投资利润率89%11投资利税率108%12税后财务内部收益率（全部投资）0.89 大于基准收益率，项目可行13税前财务内部收益率（全部投资）1.07 大于基准收益率，项目可行14税后投资回收期年1.13 含建设期12个月15税前投资回收期年0.94 含建设期12个月16盈亏平衡点（生产能力利用率） 19,859.76 17土建工程费用万元 3,000.00 18设备购置费用万元 7,000.00 19土地面积亩 150.00 20投资强度万元/亩 66.67 21项目年用电万kwh 2,367.50 22项目年用水立方 5,000.00 23项目年用煤吨 1,800.00 24项目综合能耗折标煤tce 4,195.30 （三）主要问题说明1、项目政策适应
