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1、XX 饲料有限公司 关于玉米收购流程规定 为进一步规范内部管理，提高内部管理水平，公司就玉米收购流程做如下规定： 一、玉米收购流程 玉米车进厂过磅计量室计量员计量化验室化验员化验（进行30%抽检）并出具化验单（符合收购或让步收购范围的出具化验单， 达到拒收标准的不 出具化验单）符合收购标准的玉米持计量单、化验 原料库原料保管卸货（品质主管进行 100%抽检，不合格退货并根据化验单化验指标对应玉米收购价 格在化验单上划价、原料保管在计量单保管联化验单上签暑意见）计量室计量皮重营业室财务核准结算货款。二、对玉米收购流程中各环节的要求1、门卫Q做好玉米收购车辆次序的维护工作，不得有拥堵现象的发生（特
2、别是堵磅现象要发现及时、制止及时、上报及时、处理及时），保障公司正常生产经营；对于拒收玉米（退货）或其它原因公司未收购玉米要协助计量室计量员进行复磅工作并及时收回玉米收购计量单顾主联和化验单；重点加强对退货车辆的复磅工作，发现异常情况，特别是入出计量差异很大时要拒绝出厂，及时报告财务部负责人处理。2、计量员殆在进行计量业务前要认真查验衡器的准确性，待校验准确后方可进行计量工作；9准确进行货物计量，做到向客户“唱”量工作。按照公司要求准确、如实、全面、详细填写玉米收购计量单，将玉米收购计量单顾主联提交给客户时要 提醒客户当面核准及下一个环节；9计量员在计量皮重时要认真核准车辆、玉米收购计量单顾主
3、联化验单等 是否稳合，签字是否齐全，是否有涂改等不清晰的地方，品质主管划价是否正确（是 否超越公司规定的不同等级标准玉米收购价格上限），原料保是否签署意见，如果有 异议及时上报财务部负责人处理；94 与门卫配合重点加强对退货车辆的复磅工作，发现异常情况，特别是入出计 量差异很大时要拒绝出厂，及时报告财务部负责人处理。对于拒收玉米（退货）或 其它原因公司未收购玉米要协助计量室计量员进行复磅工作并及时收回玉米收购 计量单顾主联和化验单；95 在计量过程中不得弄虚作假，损公肥私，不允许修改任何一个数字，更不允 许未经财务经理同意换票。计量员对计量的最终结果负全部责任，如涉及到修改票 据当中任何一个数
4、字、无电脑打印票时，必须财务经理同意，财务经理不在时由会 计主管同意；96 不得允许任何客户进入计量室，不得受任何人影响影响计量工作的准确性、 公平性、客观性。3、化验员91 要求待化验车辆有序排放，不得有拥挤拥堵现象，按照先后顺序做好化验工 作；92 核对玉米收购计量单顾主联上内容是否全面、准确，是否有涂改等异样 情况，核准持有人与车辆是否稳合，如果有异样情况及时上报财务部负责人处理。 凭核准的玉米收购计量单顾主联对该车玉米进行30%抽检化验。做到化验准确、 公平、公正、客观，在化验单上如实填写化验结果及玉米收购计量单顾主联序 号最后四位数值；9不得允许任何客户进入化验室，不得受任何人影响影
5、响化验工作的准确性、 公平性、客观性；94 化验员对化验的最终结果负全部责任，原则上只允许进行一次性化验。对于 在卸货过程中发现的表里不一现象，品质主管报告化验员进行再次抽样化验，对二 次化验结果的处理以化验结果为准，选择其最差指标执行，特殊情况上报产品部负 责人处理；4、原料保管、品质主管91 原料保管首先核准玉米车辆、顾主、玉米收购计量单顾主联、化验单是否 有异样（有无涂改、签字是否齐全、化验单上填写的序号与计量单上的是否稳合、 目测计单上重量与车辆载重是否稳合等）；92 品质主管根据化验结果、公司收购标准及对应的收购价格向客户告知初步划 价及扣杂、扣霉变、扣水份等意见，同时明确告诉客户在
6、卸货过程中发现的表里不 一最终的处理意见；93 在双方沟通同意后原料保管组织卸货，在卸货过程中品质主管 100%进行抽 检。如判断水份、霉变或杂质比化验结果可能要大的情况报告化验员进行再次抽样 化验，对二次化验结果的处理原则上仍然以化验结果为准，选择其最差指标执行。 原料保管可以对不合格玉米退货，让步原料由品质主管与供应商协商解决（降价 ）， 保证原料 100%合格，特殊情况上报产品部负责人处理；94 品质主管根据化验及 100%抽验结果，进行最终划价。划价结果不得超越公司 规定的玉米收购标准对应的收购价格，可以低于当时玉米收购标准对应的收购价格 （必须注明原因）。原则上品质主管的划价为最终划
7、价，品质主管对划价结果和收购 的原料质量负全部责任，特殊情况必须由产品部负责人牵头汇同财务部负责人共同 处理；9原料保管在化验单上签字对入库原料质量进行确认，在计量单保管联上签暑意见对入库原料数量负全部责任。同时汇同品质主管定期或不定期对库存原料进行 抽检，发现质量问题及时上报公司总经理、财务经理、产品部经理；96 原料保管对报废原料提出报废意见经品质主管确认，财务部负责人同意后， 由原料保管全程监督处理（装车、计量、记录、相关责任人签字）；97 在组织卸货、100%抽样、划价过程中原料保管、品质主管必须同时在现场。5、玉米采购员91 玉米收购价格的确定由玉米采购员根据库存、市场行情、同行收购
8、情况、总 公司要求等确定；92 每次玉米收购价格、收购标准发生变化时填报玉米收购审批表，批示后执行。同时按照要求将公司审定的收购价格、收购标准要及时在玉米收购公开栏上予以公 示，并以书面形式通知计量、化验、原料保管、品质主管、财务开票员、出纳等。6、财务结算员91 开票员、出纳员复核玉米收购计量单顾主联、玉米收购计量单财务联、 化验单（三者缺一不可）、电脑计量单等是否有异样，特别是财务联上毛重、皮重、 净重、价格、化验单上序号与计量单序号等是否正确；92 当电脑记录与手工填写误差在 10KG 范围内以手工填写的为准，误差较大时 上报财务负责人处理；93 凭核准无误的票据支付货款，同时在票据上加盖“现金付讫”章，提醒客户 “当面点清、离柜不认”。7、附：玉米收购审批表XX 饲料有限公司二oo八年六月二十七日XX 饲料有限公司玉米收购审批表标准调整前调整后价格收购标准价格收购标准标准一标准二标准三标准四拒收标准执行时间调整原由产品部财务部总经理备注A、调整情况包括价格调整（涨价或降价）收购标准调整；B、产品部品管负责人确认质量标准；C、经公司审定的收 购价格、收购标准要及时在玉米收购公开栏上予以公示， 并以书面形式通知计量、化验、原料保管等；D、每次调整 后原收购价格及标准同时废止。XX 饲料有限公司二OO八年六月二十七日
