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1、文物管理所财务管理岗位职责（共5篇）正文第1篇：文物管理所的职责文物管理所的职责1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。2、负责县境内的文物收藏保护和管理工作。3、负责县境内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。4、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期调查、勘探。6、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。 7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。文物登记制度
2、1、文物标本，一经省级专家鉴定组鉴定后入库，按国家文物管理部门的规范要求，在文物标本被鉴定的当天，必须登入国家统一文物分类帐或流水帐及珍贵文物帐上。2、文物保管员必须与责任人核对文物实物、与文物帐目及文物藏品分类编目卡。3、按文物专家鉴定组意见，依国家文物局统一鉴定方式鉴定过的藏品，必须登入藏品总帐。4、文物标本登记，必须逐项、逐栏详细登入，文物登记时，杜绝漏项、字迹不清，文物入帐时，要求帐面字迹整洁。5、凡登入藏品总帐的文物标本，文物管理或交接人员必须按规定格式，编制藏品档案和藏品卡。6、文物藏品档案制定后，凡属国家一级藏品的文物，必须上报省一级文物行政主管部门备案。并制订藏品档案两份、藏品
3、卡一份、一并报送到省一级文物主管部门。文物管理人员的工作要求1、文物管理人员，应依法履行自已的职责，作好重要古遗址、古墓葬、古城址的日常监管和保密工作。2、依法对本辖区内各乡镇的重要古遗址、古城址、古墓葬进行年检月查工作。3、文物管理人员，有权依法对本辖区内因哄抢、盗挖及人为破坏的古墓、古遗址、古城址内出土的文物进行追剿和配合公安机关、对其进行罚设处理。4、文物管理人员，不得非法从事与文物有关交易活动。 5、作好文物管理所内、文物库房的日常安全检护工作。 6、认真作好野外考古调查及不可移动文物的保护及基础理论研究工作。7、对文物档案及文物藏品均应按文物法的相关规定和上级行政主管部门统一要求，进
4、行必要的建档、建卡、建帐。8、文物管理所对所辖区域内遗址分布状况、基础档案材料及重要遗址、古墓葬、古城址的文档材料不得外泄。入库收藏文物的接收制度1、入藏文物必须经文物主管领导签批后，方可进行文物交接工作，否则不能入藏。2、文物保管员，必须根据入库文物清单和原始记录与文物交送人员当面认真核对后，方可入库。3、经核对清点后有误的文物，保管员有权拒绝接收，为了文物的安全，没有经过正当手续签收及被鉴定过的文物，保管员应予以暂时保管，应注意文物的安全，但严谨所托管的文物藏品入库。4、入库文物标本，在登记入流水帐后，必须对文物进行清洁消毒工作，否则不准入库收藏，只能将其存入暂时库房。文物藏品使用制度1、
5、文物藏品，除上级文物行政主管部门调令借用外。其它部门人员无权调动文物藏品。2、经上级文物行政主管部门批准的、并具备可行的接触人，必须在有关人员引导下进行文物接触，否则停止接触。3、文物若为科研、经济建设服务时或短期借用，需经文物行政部门主管领导批准，并在有关人员的监督下，方能使用藏品档案及文物标本。4、若搞馆迹交流，需临时调用珍贵文物参展，必须经省一级文物行政主管部门的批准，否则不允许文物藏品出库。第2篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责1根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。2 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或
6、者合并会计科目。3围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。4做好公司各项资金的收取与支出管理。 定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。5做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。6定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。7统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。 负责财务人员的业务培训和考核监督工作。8 保守公司管理处机密，维护公司利益。 负责向公司领导及政府部门作出财务报表。9负责编写财务分析及经济活
7、动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。10有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。11负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。会计岗位职责1 服从
8、总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。3组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。4负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。6负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责流动资金的
9、管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；9认真完成领导交办的其它工作任务。出纳员岗位职责1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和会计基础工作规范，严格遵守现金管理暂行条例、银行账户管理办法、中华人民共和国票据法和支付结算办法及其他财经法规。2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。3、严格按照现金
10、管理暂行条例规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。5、严格按照现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收
11、付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入
12、按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。9及时编制资金收付存报表，随时随地都能够反映公司资金情况。统计员岗位职责1、综合组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统计工作制度,归口管理公司统计业务。2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。3、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料
13、齐全,数据准确,信息灵通,不出差错。4、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报瞒报统计数据。5、准确、及时、全面地核算公司的劳动工资及业务人员的业务费。开票员岗位职责1 核对送货单，确认金额、数量、户名无误。2 核对应收款明细表，确定无误后才能开票。3 发票开出后交会计做帐。4 发票交业务员后，做好登记手续。5 不能开空头发票，定期核查发票库存量。第3篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责：10负责公司财务部门的日常组织、管理工作：11负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；12编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；13制定财
14、务部内部管理规章制度；14组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度20负责组织公司日常财务核算、决算工作：21负责制定各级会计科目；22组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；23负责组织公司的财务分析工作；绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性30负责公司的财务稽核工作：31审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；32审核记账凭证、会计报表、财务报告；33组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；40负责组织公司的财务预算工作：41负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；42负责组织
15、公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；43负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况50负责组织制定公司财务管理制度：51负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；52负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；53负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；绩效指标：完成制度数量、执行效果60负责公司的资金管理：61制定公司的资金调动计划；62负责组织制定、落实公司的信贷计划；绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率70组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；80负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：90服从上级交办的临时性工作。绩效指标：及时性、准确性财务管理岗位职责1 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。2根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。3组织对
