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材料、物品购买流程管理制度随着公司的不断发展壮大，管理模式逐步走向规范，生产经营目 标、成本管理日趋重要；在保证安全生产、和谐工作氛围的情况下， 一切投入、开支必须科学合理。为杜绝重复投入和浪费现象的发生， 特制订以下管理制度：一、所有一切支出经由一枝笔审批后方可购买；情况紧急所发生 的支出，由总经理特批；其它一切正常运行按操作程序进行；受环境 和地域影响且必须发生的支出（如：加油，买菜），做为特殊情况处 理，但不可延时太长。二、具体操作办法:全公司一切支出、投入实行统一审批后发生； 各部门要根据自身实际情况月底提出申购支出计划，经厂长签字后上 报给主管领导，以便统筹安排次月的投入计划。注：提供购买计划时， 尽可能填写市场价位。三、日常工作程序：1、由申购部门填写购物申请单。2、厂长 签字报批后购买。3、物品购回由申购部门验收签字、厂长签字4、 报销或冲账，购物凭证按程序走账5、申购单由审批人留存。（违犯 程序操作者，后果自负。）各部门要认真熟悉操作步骤，并严格执行，以免造成影响工作的 现象发生，保证生产、生活、经营运行正常，促进企业良性发展。晟宏、恒昌公司2009年12月23日执行
