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1、关于2021年上半年预算执行情况的报告主任、副主任、各位委员:我受市人民政府委托,向会议报告2021年上半年预算执行情况,请予审议。一、上半年预算执行情况上半年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能作用,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,有效实施积极财政政策,着力保障和改善民生,做好重点领域资金保障,推动我市经济社会高质量发展,预算执行情况良好。(一)一般公共预算执行情况上半年,全市一般公共预算收入785820333万元,完成年度预算的66.3,同比增长25.3。加上中央级收入78582033
2、3万元,全市财政总收入785820333万元,完成年度预算的66.4,同比增长33.2。全市一般公共预算支出785820333万元,完成年初预算的50.3,同比增长12.4。其中:市本级支出785820333万元,同比增长10.7;乡镇(街道、开发区)支出785820333万元,同比增长15.8。(二)政府性基金预算执行情况上半年,全市政府性基金预算收入785820333万元,完成年度预算的94.9,同比增长129.9,其中:土地出让金收入785820333万元,同比增长128.3。全市政府性基金预算支出785820333万元,完成年度预算的75.1,同比增长235.6,其中:土地出让金支出7
3、85820333万元,同比增长439.1。(三)国有资本经营预算执行情况国有资本经营收入一般在下半年结算,上半年国有资本经营预算收支数均为零。(四)社会保险基金预算执行情况上半年,全市七项社会保险基金预算收入785820333万元,完成年度预算的49.1。全市七项社会保险基金预算支出785820333万元,完成年度预算的52.1。2021年起,企业职工基本养老保险纳入省级统筹,我市不再编制该预算。(五)政府债务情况今年,我市政府债务限额尚未下达,上半年已取得政府新增债券26000万元,均为专项债券,主要用于XX市医共体基础设施扩面提升工程、XX市融媒体中心数字化信息化高清化(5G)改造工程、X
4、X市城区中高层住宅二次供水改造工程等3个项目。(六)上半年主要工作上半年,根据年度预算目标,坚持稳中求进工作总基调,全力支持做好“六稳”“六保”相关工作,坚决落实政府过紧日子要求,强化政策资金保障,主要做了以下工作:1.主动担当作为,着力保障重点领域支出。积极依法组织收入,上半年一般公共预算收入同比增长25.3,高于宁波平均0.2个百分点。贯彻落实财政扶持企业和各项减税降费政策措施,上半年兑现财政扶持企业政策资金3.7亿元、减税降费7.2亿元。强化常态化疫情防控资金保障,上半年共落实防疫资金5702万元;支持做好新冠病毒疫苗接种工作,2021年我市共安排疫苗接种资金1.22亿元。坚持“三保”支
5、出在财政支出中的优先地位,在预算安排和库款拨付等方面严格按规定优先保障,切实兜牢“三保”底线。加大民生保障力度,上半年全市民生支出55.54亿元,占一般公共预算支出的81.5。2.深化财政改革,切实加强财政监督管理。推进“智慧财政”建设,做好行政事业单位财政电子票据管理改革。加强政府采购管理,颁布政府采购预算编制说明、20212022年度政府集中采购目录及标准,制定出台XX市单一来源采购操作指南。推进行政事业单位资产清查工作,对房屋土地资产进行专项清查,提出分类处置意见,修订行政事业单位国有资产管理制度。加强财政监督,组织开展基层财政资金安全专项检查“回头看”、全市预决算公开情况专项检查、动用
6、财政资金违规兴建楼堂馆所专项检查等。加强债务管理,强化债务风险防控,推进隐性债务化解工作,积极向上争取政府债券。在广泛征求意见基础上,拟订乡镇财政体制调整方案。3.加大统筹力度,不断提升资金使用效益。严格落实过紧日子要求,大力压减一般性支出,腾出的资金优先用于“三保”等刚性支出及相关重点领域投入。强化资金统筹。通过收回超过年限的结余结转资金,清理支出效益低、支出进度慢、已完工和未实施的项目资金,盘活存量资金3.65亿元。开展结转结余资金清理,对清理出的结转结余资金,一律收回财政统筹安排使用。加强预算绩效管理,做好绩效评价工作,目前已完成6个重点评价项目的绩效评价。积极推动直达资金落地见效,上半
7、年我市共接收直达资金4.11亿元,全部分配完毕,已支付3.34亿元,支出进度为81.3。二、下半年工作措施下半年我们将全面落实市委决策部署,切实增强责任意识、全局意识,积极发挥财政职能作用,采取更加有力的措施,为高质量建设共同富裕先行地做好资金保障,重点做好以下工作:(一)依法组织收入,加强资金统筹。在不折不扣落实各项减税降费政策基础上,加强与税务部门的协调沟通,统筹组织好收入,确保财政收入稳定增长并均衡入库。加强非税收入管理,确保应收尽收。加强所属单位事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入管理。强化行政事业性国有资产收入管理,资产出租、处置等收入按规定上缴国库或纳入单位预算。盘活财政存量
8、资金,完善结余资金收回使用机制。加强资金统筹,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算统筹力度,合理安排资金支出,全力兜牢“三保”底线。(二)强化预算约束,提高执行效率。硬化预算约束,加强预算执行分析,严格控制当年新增支出。充分认识政府过紧日子的重要性和必要性,认真执行厉行节约反对浪费有关规定,严格控制一般性支出。继续推动直达资金落地见效,加快资金使用进度。加强预算执行分析,提高预算执行进度。对年初安排的预算项目根据半年度的支出情况进行分析,及时与部门对接,对支出进度慢、支出效益不高的项目,削减年初预算,进行预算调整。加强上级一般转移支付资金与本级资金统筹使用,对部分专项转移支付资金与本
9、级项目资金安排有重叠的,调整本级安排的预算。(三)强化财政管理,提升资金绩效。推进财政信息化建设,做好“智慧财政”上线工作。推进财政电子票据管理改革,做好行政事业单位财政电子票据推广应用。深化统一公共支付平台应用,拓展缴款渠道,提高支付平台应用率。加强政府采购管理,理顺政府采购管理部门职责。做好新一轮乡镇财政体制调整工作。深化财务人员教育培训,抓好分类分层次培训,特别是强化全市乡镇街道财政人员的业务能力,努力提高各单位会计人员的财政管理水平。强化财政监督职能,认真做好各项监督检查工作。推进预算绩效管理,探索绩效目标管理,实施绩效运行监控,采用多种方式开展绩效评价。制定行政事业单位资产管理制度,加强行政事业单位资产管理。加强日常资金监控,进一步完善系统预警功能,强化对预算单位财政资金使用的监督管理。加强债务风险防控,严禁新增隐性债务,推进隐性债务化解工作。积极向上申请债券,推进平台公司市场化转型工作。