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1、山东省税务局增值税“一表集成”辅助申报功能操作手册增值税“一表集成”辅助申报功能操作手册（纳税人端）山东省税务局2018年3月目 录1.系统概述11.1.系统运行环境11.2.系统背景12.“一表集成”辅助申报功能操作说明12.1.发票采集和明细查询22.1.1.销项发票信息采集查询22.1.2.进销项发票信息采集查询62.2.发票汇总统计62.2.1.销项发票汇总统计72.2.2.进项发票汇总统计72.2.3.发票汇总信息填充到“八表合一表”82.2.4.发票汇总信息填充到申报表82.3.八表合一填报92.4.报表填充后的操作11- 12 -山东省税务局增值税“一表集成”辅助申报功能操作手册
2、1. 系统概述为进一步优化纳税服务，减轻纳税人负担，提高增值税纳税申报质量，开发了增值税纳税申报“一表集成”辅助系统。2. “一表集成”辅助申报功能操作说明纳税人可通过国家税务总局山东省电子税务局，选择我要办税税费申报及缴纳，点击左侧功能树“增值税及附加税申报”-“增值税一般纳税人申报”-“一表集成”辅助申报，进行发票采集和已提取到的发票明细信息查询确认及生成申报数据，通过八表合一功能自动填报到申报表中，功能菜单如下所示： 2.1. 发票采集和明细查询 只有使用税控设备登录，才能使用此功能模块。点击我要办税税费申报及缴纳，点击左侧功能树“增值税及附加税申报”-“增值税一般纳税人申报”-“一表集
3、成”辅助申报-“发票采集和明细查询”，进行发票采集和已提取到的发票明细信息查询确认及生成申报数据，如下所示： 说明：电子税务局在申报期开始前，批量采集纳税人本期销项发票、进项发票相关信息，纳税人登录后可进行核对。如有变动未更新的，可进行增加、删除、修改操作。2.1.1. 销项发票信息采集查询纳税人可分别进行销项发票、进项发票信息采集查询，打开发票采集和明细查询模块，系统默认在“销项发票信息采集查询”模块，如下图所示： 如纳税人对批量采集的信息比对后，需要补充，可点击“增加”按钮，如下图所示：说明：（1）发票类别：点击右侧下拉按钮，在下拉列表中进行选择（2）填写发票代码、发票号码、金额、税额、货
4、物劳务名称等项（3）计税方式：点击右侧下拉按钮，在下拉列表中进行选择（4）税率：点击右侧下拉按钮，在下拉列表中进行选择（5）即征即退：点击右侧下拉按钮，在下拉列表中进行选择（6）开票日期：点击开票日期右侧空白单元格，在弹出的日期控件中进行选择（7）报税月份：按照右侧示例填写本期所属的报税月份。（8）保存：信息填写完毕，点击保存按钮。保存时校验信息填写的完整性，如有应填未填写项，将弹出提示信息，如下图所示：（9）删除：对批量采集过来的信息或自己录入的信息，需要删除时，可先选中待删除信息，然后点击“删除”按钮，弹出提示框，点击“确定”按钮，将所选记录删除。点击取消则返回上一级操作页面。（10）修改
5、：如需对已采集的信息进行修改，可先选中待修改信息，然后点击“修改”按钮，弹出修改页面。可对计税方式、即征即退标志、销项归集类别进行调整，其他项目不允许调整。如果需对发票代码、发票号码、金额、税额项调整的，可删除后重新录入。信息修改完毕，点“修改”按钮完成。（11）汇总数据：对发票数据进行了修改后，请点击“汇总数据”进行数据的汇总。点击汇总数据提示如下：点击“确定”按钮，数据汇总成功提示如下：2.1.2. 进销项发票信息采集查询纳税人可进行进项发票信息采集查询，打开发票采集和明细查询模块，点击“进项发票信息采集查询”模块，如下图所示： 点击“增加”按钮，如下图所示：操作方法同销项发票，在此不再赘
6、述。2.2. 发票汇总统计本模块可对销项发票、进项发票分别进行汇总统计。2.2.1. 销项发票汇总统计点击我要办税税费申报及缴纳，点击左侧功能树“增值税及附加税申报”-“增值税一般纳税人申报”-“一表集成”辅助申报-“发票汇总统计”，系统默认在销项发票信息统计模块下，如下所示：保存：对以上汇总统计信息确认无误，可点击保存。删除：如在汇总后，有发票信息采集变化，可点击“删除”按钮，重新进行统计。打印：可打印以上统计信息。导出excel:可将以上统计信息导出为EXCEL格式文件保存。2.2.2. 进项发票汇总统计点击我要办税税费申报及缴纳，点击左侧功能树“增值税及附加税申报”-“增值税一般纳税人申
7、报”-“一表集成”辅助申报-“发票汇总统计”，点击进项发票信息统计，如下所示：对以上汇总统计信息确认无误，可点击保存。2.2.3. 发票汇总信息填充到“八表合一表”将销项发票信息统计、进项发票信息统计分别保存后，即可使用下面的“填充到八表合一”按钮，将发票信息填充到“八表合一表”中。点击“确定”按钮，平台自动将发票信息填充到“八表合一表”中。点击“确定”按钮，平台自动打开“增值税一表申报 汇总表”。注意：在将发票信息填充到“八表合一表”前，需先保存销项发票汇总统计和进项发票汇总统计信息。否则会弹出以下提示信息：2.2.4. 发票汇总信息填充到申报表纳税人也可将发票汇总信息填充到申报表，点击发票
8、汇总统计模块右侧的按钮，提示如下：点击“确定”按钮，平台自动将发票信息填充到申报表中。纳税人打开“增值税纳税申报表附列资料（一）”、“增值税纳税申报表附列资料（二）”等表查看数据及进一步进行数据补充及确认申报操作。2.3. 八表合一填报点击我要办税税费申报及缴纳，点击左侧功能树“增值税及附加税申报”-“增值税一般纳税人申报”-“一表集成”辅助申报，将已汇总的发票信息填充到附表一、附表二及主表等报表中。首先进行基础数据、汇总填录选项选择，平台已将必填表设置为默认勾选状态，如下所示：纳税人根据本期申报需要，再勾选其他报表。勾选后，将滚动条拉到最下方，点击“确定”按钮。如下图所示：点击“确定”后进入“增值税一表申报”状态，如下图所示：拖动右侧滚动条，向下翻看所选择报表及可操作的按钮。如下图所示：增加行：可对增值税减免税申报明细表、营改增税负分析测算明细表增加行次删除行：可对增值税减免税申报明细表、营改增税负分析测算明细表多增加的行次进行删除。保存：保存已填写或修改的信息。、填充到申报表：将发票采集汇总信息填充到所选择的申报表中，如下所示：点击确定进行数据填充。2.4. 报表填充后的操作通过“一表集成”辅助申报模块将发票信息填充到申报表后，可依次再对各申报表数据进行补充并保存，确认无误后点击“确认申报”提交申报表。确认申报时平台将再次进行表间关系校验。
