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1、销售前风险检查管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人版号A/2页码：第1页共5页销售前风险检查管理流程销售前风险检查管理流程编号：版号：A/2页码：第2页共5页销售前风险检查管理流程（主责部门：集团营销部）城市公司风险检查小组集团营销部集团其他专业部门集团分管领导划策作工查年初报告本年度拟售项目计划审批*组织成立风险检查丿小组参与接收通知*完善检查实施规划， 订【项目销售前风查表】，确定检查期，制订【检查通知及【检查日程表】备准查检准备相关资料并 成销售前风险自进驻现场配合检查实施检查，记录相关问题【项目销售前风 险检查表】汇总形成【检查结 果】，检查后
2、七日 反馈回城市公司结总与施实查检反备案跟踪落实整改情况馈至集团营销部实施整改整改结果L”-编写【检查报告:会签抄报销售前风险检查管理流程编号：版号：A/2页码：第3页共5页1目的有效规避项目销售环节可能存在的隐患，预防并消除潜在的各项风险。2术语和定义2.1销售前风险检查（下称“风险检查”：是指对项目首次开盘销售环节可能存在的法律风险、 客户投诉隐患问题进行审核检查。3适用范围适用于各城市公司的所有开发项目。4关键活动描述4.1职责分配4.1.1集团营销部、对外联络与客服管理部、法律合同部、设计部、工程建设部是风险检查工作 的各专业对口部门，负责各自专业范围内的风险检查工作，并提出检查意见。
3、集团营销部 负责风险检查工作的组织与协调。4.1.2风险检查小组1）是临时性机构，负责风险检查工作的具体执行。2）风险检查小组由集团营销部、对外联络与客服管理部、法律合同部、设计部、工程建设 部的人员组成，具体由各部门负责人指定。根据实际情况，集团可以指定城市公司进行 交叉检查。交叉检查的，风险检查小组由集团指定的城市公司法律、营销、设计、工程 人员以及集团营销部人员组成。4.2原则和检查依据4.2.1风险检查工作实行遵循“统一管理、分工协作、实事求是、及时改正”的原则 4.2.2检查依据1）【营销管理流程】2）【客户服务管理流程】3）【产品集中交付作业指引】4）其他相关法律法规4.3风险检査
4、计划4.3.1各城市公司在年初将本年度拟销售项目报集团营销部汇总。由集团营销部负责拟定本年度 的风险检查计划，经与各专业对口部门会签后报集团营销部主管领导批准后实施。风险检销售前风险检查管理流程编号：版号：A/2页码：第4页共5页查计划可根据检查对象的具体情况于年中进行适当调整。4.3.2风险检查计划的内容应包括检查对象、预计销售日期、检查日期（25个工作日）、检查 小组的组成、城市公司联系人等。4.3.3以下项目应当列入年度风险检查计划中：1）新项目的第一次开盘销售2）城市公司规模较大的开盘销售4.4风险检查的程序4.4.1在开盘销售前20日，城市公司先行自查，并形成自查报告。4.4.2城市
5、公司最迟应于项目拟销售前15日通知集团营销部，由集团营销部发起成立风险检查 小组。4.4.3风险检查小组根据检查对象的具体情况，经与城市公司协调后，确定具体的检查日期并制 定【检查通知】与【检查日程表】风险检查小组应提前10日将前述两份文件发送城市公 司。4.4.4城市公司应当根据本流程及【检查通知】的要求备齐相关资料，并指定专人负责协助及配 合风险检查工作。4.4.5风险检查采用资料审查、现场检查与专项抽查相结合的方式进行。风险检查小组成员应按 要求填写【项目销售前风险检查表】，如实记录检查情况、整改要求及解决方案。4.4.6由集团营销部负责汇总将填写好的【项目开盘前风险检查表】汇总后形成【
6、整改意见书】 城市公司应按照【整改意见书】现场及时整改，将整改落实结果于当日书面报告风险检查 小组，风险检查小组成员在各自专业范围对检查对象整改情况进行核实复查。4.4.7由集团营销部负责根据城市公司的反馈意见拟定正式的【检查报告】，经各专业对口部门 负责人会签后报送集团分管领导。4.5风险检查的内容4.5.1风险检查内容包括法律、营销、设计、工程等几个方面，具体按照【项目销售前风险检査 表】所列内容进行核查。风险检查小组可根据检查对象的具体情况对检查内容进行调整。4.5.2法律方面主要检查销售合同、物业合同、广告宣传资料及销售现场等，主要包括：1）拟销售范围与许可范围的一致性。2）公示内容是
7、否合规、合法。推广资料中对开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明、承诺与交楼标准的一致性。 项目周边（项目开发规划范围外）可能存在对销售合同的订立及销售价格的确定有重大 误导时的公示情况。销售前风险检查管理流程编号：版号：A/2页码：第5页共5页项目后期开发或施工对拟销售项目存在较大干扰时（如噪音、环境等方面）的公示情况。3）认购书范本及补充协议是否规范并切合实际。4）商品房买卖合同范本及补充条款是否规范并切合实际。5）住宅质量保证书和住宅使用说明书是否规范并切合实际。6）临时管理规约及前期物业服务合同范本是否规范并切合实际。7）相关法律手续是否完备。4.5.3设计方面主要检查报建、施工等有
8、关图纸、预售查账报告及户型折页等，主要包括：1）户型折页、模型是否与报建图、施工图一致。2）交楼标准是否规范并切合实际。3）预售查账后的施工图面积变更是否及时更新。4.5.4工程方面主要检查施工合同、样板房建设及施工现场等，主要包括：1）承建商资金到位情况及履约能力。2）样板房建设是否到位。3）工程计划完成情况及风险可控性。4）工程质量情况及风险可控性。5）安全文明施工情况及项目形象风险可控性。6）设计变更是否及时报建。4.5.5营销方面主要检查销售方案、宣传资料、营销合同及销售现场等，主要包括：1）【开盘营销推广报告】执行是否到位。2）明细价目及折扣标准落实是否到位。3）营销方面合同是否完善。4）销售人员的配备及培训是否到位。5）销售手册与市场环境是否配合。6）销售策略与市场环境是否配合、是否执行到位。5支持性文件5.1无6记录和表单6.1【项目销售前风险检查表】
