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1、贵州中铝恒泰合矿业有限公司仓储与运输管理办法第一章 总则第一条 为规范贵州中铝恒泰合矿业有限公司（以下简称 公司）仓储及运输管理，实现公司整体效益最大化，制定本办 法。第二条 本办法适用于公司下属的分公司、全资子公司、 控股子公司,及其下属的矿山和工厂。第二章 机构设置第三条 公司设立供应部，具体负责产品、主辅材料、备 件、（以下统称物资）的仓储和运输管理工作。其主要职责是：（一）负责物资的验收、入库、保管、出库、盘点、配送和 内部倒运工作；（二）编制库存物资台帐，随时向公司管理层、各管理部门、 各矿（厂）提供库存信息；（三）调配全公司的库存物资和仓储设施资源，使之协同效 用最大化；（四）研究
2、物资库存、消耗、运输方面的规律，提出关于采 购、仓储和运输方面的建议,制定仓储物资的安全储备定额和协 助建立最佳采购周期模型。第三章 材料备件仓储管理第五条 收货材料、备件到货后，库管员应立即与采购员取得联系，确认 货物属于公司采购合同项下后，迅速安排卸货接收。收货的要点有：1清点数量；2检查外包装是否完好，裸装物资外观是否完好；3库管员填写收货记录，并要求送货人共同签字认可。记 录内容包括：日期、时间、地点、人物（收货人、送货人、在 场人，包括姓名、身份证号码、联系方式等）、送货车辆（牌号、 车型）、货物（外包装名称、外观尺寸、完好程度、件数等）、 质量证明书编号、以及其它需要记录的信息。第
3、六条 验收及入库物资到达库房后，采购员应尽快填写入库单，配合库管员 认真做好开箱验收工作。验收要点有：1逐件清点箱内货物的数量；2详细检查每件货物的外观质量，对于矿用物资，要检查 有无 MA 标识，质量证明书是否完备。3认真填写入库单，内容包括：日期、时间、地点、人物 （库管员姓名、采购员姓名）、货物（铭牌上的名称、铭牌上的 规格型号、有多少件、外观质量有无破损和锈蚀、有无合格证、 出厂日期、产品编号等）、其它需要备注的事项。对于验收不合格的物资,库管员应立即通知采购员工作人员 处理。第八条 库管员应将验收完毕的货物尽快按规定摆放到合适的位置， 确保“账、物、卡、资金”四对口，确保库存物资不损
4、坏、不 变质、不丢失,确保库容整洁、安全。第九条 不允许从仓库借用物资，使用后再放回仓库保管。 第十条 盘点 库管员应坚持库存物资永续盘点制度，即：1每次进行出入库操作时，都要对该物资进行一次全面复 核；2平时对库存物资进行抽查，半年或年末进行全面盘点。第十一条 出库 物资出库，应领料人填写出库单，做到当场票物两清。出 库单应有领料人、部门或矿（厂）领导、库管员的亲笔签名。 如果领料人不会写字，可由库管员代签名，领料人在签名旁按 手印。出库单应列明品名、规格型号、请发数量、实发数量、用 途、以及其它需要列明的项目。出库应严格执行“四先”原则，即：先进先出，有效期短 的先出，无包装的先出，急用的
5、先出。第十二条 库管员应对库存物资的数量和完好程度负责，做到每天巡库，检查库存物资数量和保存状态，检查库房防盗 防火、防水、防爆、防塌等安全情况，保持库房整洁、卫生。第十三条 供应部应建立库存物资电子台帐，库管员应在 每笔变动后立即更新电子台帐。供应部应将库存物资电子台帐 共享给相关部门和矿（厂）。第十四条 供应部应加强对物资进销存方面规律的研究， 制定每种物资的安全储备定额，一旦某种物资达到安全储备警 戒线，要及时提醒进行采购，同时协助逐步建立最佳采购周期 模型。第四章 附则第二十四条 以上未提及的其它物资的仓储管理参照上述办法执行。第二十五条 本办法由供应部负责解释。第二十六条 本办法自 2014 年 4 月 1 日起生效实施。
