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1、供应链物流管理控制程序1 目的通过供应链管理,使企业管理优化降低成本,实现利润,产品质量、数量、交期成本达到客户需求,同时使合作商互利双赢。适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机, 到顾客使用的全部流程。3 术语3.1 物流:为满足客户要求,以最低成本,通过运输、保管、配送等方式,实现原材料、 半成品、成品和销售信息系统,从供应商到最终消费者的实物运动。3.2 供应链:围绕核心企业,通过对物流、信息流、资金流的控制,从原材料、制造、产 品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能,网链结构模式。4 职责4.1 销售部对本程序归口管理。4.2 销售部负责销
2、售发运物流的管理。4.3 生产部负责生产制造、外协物流的管理。4.4 财务部负责库存物流的管理。4.55 工作程序5.1 供应链管理的目标5.1.1 零库存:在物料采购、生产制造、物流配送等环节,做到零库存。5.1.2 零距离:根据客户订单或需求,最快速度予以满足,无时间空间的影响。5.1.3 零运营成本:在整个物流运行中,流动资金占用为零。5.2 供应链管理指标5.2.1 供应链管理考评指标由5方面构成:T、Q、C、S、F (交货期、质量、成本、 服务、应变能力)5.2.2 某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。如:订单准时交付率、 生产计划准时完成率、生产周期等,本程序
3、沿用已规定的指标进行考核。5.2.3 新增加考核指标5.3 物流管理的基本架构5.3.1 公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。5.3.2 根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、 库存物流、废品及返修物流,公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。5.3.3 存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品,公司对不 同使用特性的存货分别进行管理。5.3.4 物流管理需要公司各部门联动、相互配合,因此需要通过各种指标,对各相关部 门提出绩效考核目标。5.3.5 为了保证物流信息的准确和存货的安全,防止物流的中断,公司将逐步建立健全 物
4、流管理的各项基础工作,包括库房管理、账务管理、盘点制度、物品出门管理、存量 管理、业务流程持续改进,拟将引进ERP物流管理系统。5.4 销售的物流管理5.4.1 销售物流工作包括从销售计划、产品交付、客户装配、售后服务过程中产品的数 量、质量的各种状况,并及时反馈信息的过程。5.4.2 销售计划5.4.2.1 公司销售计划管理实行年预算、月预测、调整计划、周发货计划。5.4.2.2 销售部应保持一个与客户交流信息的平台(目前为客户的信息交换平台)确保客户信息的准确性及变动的及时性。销售部根据客户订单、历史数据、市场预测,合理制定销售预测计划。5.4.2.3 公司的物流管理工作应以完成年度预算为
5、基本目标。公司销售量的年度预算应 该作为公司年度物流规划的基础,其他物流管理工作应满足销售物流的需要。5.4.2.4 公司销售活动应有销售计划(或称为订单式管理),可执行的销售计划包括月度 预测计划、每周发货计划和调整计划。销售部填写月度销售预测计划单评 审后下发执行。5.4.2.5 月度预测计划由销售部于每月底 25 日提出下月预测计划,并提交总经理批准, 月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计 划牵引性文件。5.4.2.6 销售部应在每周五提交下周的发货通报计划,以便于生产与物流工作的组织, 保证物品的质量、交货期满足客户要求。5.4.2.7 销售部应紧密跟踪
6、销售的物流过程,对发出货物的存量、流量和质量及时把握, 对客户的生产计划全面了解,及时准确反馈信息。5.4.3 销售发货5.4.3.1 销售部根据销售计划文件和销售计划提前 2 天,开具销售发货通知单该单 据一式四联,第一联销售部留底,其他传递给库房、生产部和质量部,分别作 为发货依据、财务备查。一切销售活动均须开具销售发货通知单,不允许以 白条和口头方式提货。5.4.3.2 库房根据销售发货通知单开具出库单由发货人员领出组织产品装箱, 由销售部开具“送货单”。“送货单”客户有要求的,按照客户提供的单据打印。5.4.3.3 发货时需要的各种质量检验报告,由技术质量部应及时提供。5.4.3.4
7、发货的包装按照包装作业指导书执行。上签字。5.4.3.6 产品出库时,应按先进先出原则,按入库时间顺序,先入库产品先出库,确保在库产品质量完好,防止长期库存造成产品锈蚀或者产品改型,以免造成不必 要损失。5.4.4 销售运输与存货在途管理5.4.4.1 产品销售运输方式:a. 发货制:根据合同规定,我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地。b. 提货制:客户到我公司仓库或指定地点(三方库)提取产品。c. 送货制:由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货(紧急预案时执行)5.4.4.2 送货制和发货制情况下,运输用车由销售部调度,填写货运单,安排自行运 输或委托外单位运输。货运单一式三联,第三联
8、交承运人作为外部结算或内 部考核依据。5.4.4.3 委托外单位运输,销售部应事先签订运输合同,明确承运单位的存货安全和 保证交货期责任。5.4.4.4 如紧急发货,需要快运或空运等非常规运输手段的,销售部报总经理批准。5.4.4.5 在途管理:无论是自行运输或委托外单位运输,销售部应跟踪了解运输情况, 跟踪敦促承运和押运人运输安全和交货期,并按公司领导或客户要求及时反馈。5.4.4.6 在运输过程中,如存在各种紧急情况,承运人或押运人应主动及时与公司责任 人联系。5.4.5 发出存货及顾客存货的管理5.4.5.1 为减少客户退货风险,销售部应跟踪我公司提供产品所在客户仓库库存情况, 对存量大
9、,流量小的产品,应特别关注。5.4.5.2 销售部应对中转库的收发存每月对账,并将对账情况反馈财务部门。财务部至 少每年对中转库组织一次盘点。5.4.6.1 所有销售退货后由销售部开具退库单办理红色入库,再根据客户提出的退 货原因,出具顾客退货处理单通知技术质量部进行按照不合格品流程 处理。5.4.6.2 对于退货产品由技术质量部负责所有的返工过程及处理,并将顾客退货处理 单的信息反馈给销售部。5.5 在制品与生产完工物流管理5.5.1 在制品流转5.5.1.1 在制品指生产部门在用的主辅材料、半成品、产成品及周转材料。5.5.1.2 生产部必须对本部门范围内的在制品负完全管理责任。用多少就领
10、多少,计划 生产多少就生产多少。尽量压缩现场存量,避免存货大量占压造成资源浪费。5.5.1.3 每月 26 日为盘点日,账务部统一安排对生产部门在制品进行盘点。5.5.1.4 生产部制定材料消耗定额,对生产部门的消耗和产量进行监控,结合盘点情况 进行考核。5.5.2 入库办理5.5.2.1 毛坯及成品办理入库需要的手续:生产部填写入库单,技术质量部出具的产 品检验报告单,经库管员核对方可入库。5.5.2.2 生产部门产品完工后,由检验员按照技术要求进行检验,并出具产品检验报 告单,不合格品入废品库。5.5.2.3 产品完工入库,需生产部门和库房共同清点。每箱产品由技术质量部发放合格 证,封箱后
11、仓库人员按仓房管理要求按区域整齐放置。5.5.2.4 月底库房编制产品入库汇总表并整理装订,报财务部入账。5.5.2.5 库房的产品库存数据在“ 成品状态表 ”看板上公布和录入计算机系统,做到 信息,便于各部门的生产、物流动作、减少库存。5.6.1 内废指存货生产过程中确认的废品,内废还应包括生产过程中的重复操作造成的浪费,因内废的物流活动与生产活动难以分离,在财务核算中内废损失常常包含在生产 成本之内,在实际管理中我们应对以下情况进行监控:a. 举例 1b. 举例 2c. 举例 3d. 举例 45.6.2 因上述 a 种情况造成的重复浪费,财务部应根据核定的产品消耗指标,进行倒算, 将数据应
12、统计到内废损失指标当中。5.6.3 生产部门无权自行处理内废产品,应由生产部填写废品单技术质量部确认后, 方可入废品库;对于批量内废,由技术质量部出具不合格品评审单,经质量主管审 核后,进行处理。5.6.4 技术质量部建立内废登记台帐,记录内废发生和处理情况及处理费用,将该 信息反馈财务部,该信息无需作账务处理,但在内部报表中应从生产成本中单列一项。5.6.5 财务部每月对各生产单位的成本应进行细致的内部核算,对于个别成本项目的较 大的波动由财务部组织相关部门进行评审。5.7 外废管理5.7.1 外废指在产品销售发运后发现的废品及损失。主要有以下几种情况:a. 因中转库长时间存放,造成存货锈蚀
13、或改型。b. 因进行质量抽查,发现有质量外部缺陷,造成出库时检查不合格。c. 客户在入库抽检或后续加工和装配过程中,发现产品存在内部质量缺陷,造成返修、索赔和退换货损失。d. 存货在三包期内出现质量问题,造成的索赔损失。e. 以及其它外废情况缺陷。5.7.2 所有外废应由技术质量部出具顾客退货处理单,经质量主管审核后,交相关部门处理。5.7.3 外废产品作回炉处理的,铸造车间从库房领用出库。外废产品不能从成品库直接 退入铸造车间或者从客户直接退入铸造车间。5.8 返选管理(按不合格品流程执行)5.8.1 库存产品因需返修的,由技术质量部出具不合格品评审,由技术质量部门凭 返修通知单到仓库办理出
14、库,进行返工返修;。5.8.2 返修工作必须按不合格品评审的规定时间内及时完成,合格品办理成品入库; 不合格品办理废品入库。5.8.3 仓库应建立产品返修记录台帐,登记产品返修领料和返还情况。5.8.4 在制品返修由责任部门自行处理,车间应建立返修记录台帐。5.9 领料出库的物流管理5.9.1 材料用途与领料责任5.9.1.1 材料可分物耗(存货消耗)、机耗(设备消耗)、工耗(劳保)和事耗(项目领 料)。5.9.1.2 物耗材料包括主料、辅料、燃料及其他材料,物耗材料直接考核制造部门消耗 指标。物耗材料领料时应尽可能明确耗用于何种存货的生产。5.9.1.3 机耗材料包括机械备件和电器备件,机耗
15、材料直接考核维修部门,同时设备使 用部门承担连带责任。物耗材料领料时应明确耗用设备的编号。5.9.1.4 劳保用品应由生产部制定发放定额标准,各部门根据定额每月一次性办理出库 手续。5.9.1.5 对新品开发、基建、设备大修专门事项应进行立项,确定项目责任部门或责任 人,独立核算。5.9.2.1 对于一次性消耗的材料,作领用出库处理,主要包括废钢及配比金属材料、铸 造材料、燃料、备件、劳保用品、化验用品等。5.9.2.2 领用人必须是公司正式人员,材料领用必须经部门责任人签字认可,备件领用 人必须是维修人员。5.9.2.3 由领用人填写领料单并注明材料用途。库管审核单据无误后照单发货。5.9.2.4 每月月底仓库编制材料出库汇总,用领料单领用出库,整理并报财务部 入账。5.10 外协的物流管理5.10.1 外协与外协单位5.10.1.1 外协指将本公司的成品或半成品委托外协单位生产加工的业务,在与外协单 位建立委托加工关系时,应签订外协加工协议,明确其物流管理的责任。5.10.2 外协出入库5.10.2.1 生产部应根据销售计划编制生产/外协计划单,传递给外协制造单位。5.10.2.2