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1、管理评审计划编号：YFR5.602一、评审目的：通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品 质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目 标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质 量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标 准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。二、评审依据： 质量手册、“管理评审程序”以及各部门汇报材料三、评审时间：2012 年7月 8 日（一天）四、评审地点： 公司二楼会议室五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员六、管理评审会议议程：1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。2、各部门汇报
2、质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理 层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议 进行评价和提出改进决策。3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。5、管理者代表出具管理评审报告。6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： 销售公司提供市场调硏，走访用户，用户满意调查的总结。 化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。 生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报 告。告。 采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。 综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 全质办提供质量方
3、针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审 核报告、纠正和预防措施报告。日期:日期:编制人：审批人：管理评审报告编号：YFR5.601一、评审目的：确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、 充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家 标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。二、评审时间：2012 年7 月 8日（一天）三、评审地点：公司二楼会议室四、参加部门与人员：总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及 全体内部质量体系审核员五、管理评审综述及结论：根据 ISO9001：2008 标准要求和公司制定的管理评审控制 程序的规定，2012 年7
4、月8日在总经理的主持下，召开了2012 年度管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统 质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公 司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的 竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾 客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：1、质量管理体系总体运行评价、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影 响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初 重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运 行。、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识 进一步提高，“以顾客为关注
5、点”的质量管理理念进一步加强，质 量目标圆满实现。2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率 100%； 水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率 100%，水泥产品监 督检验合格率 100%；本厂成品检验合格率达100% ，产品重大工 序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为 0次,客户投 诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度 调查,顾客满意度达到 95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组 认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是 可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质 量的要求。、监视和测量设备得到合理配
6、置，装置进行了全面检定，制 定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法， 产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司 的技术装备水平和设备运行效率。截止 6 月底，设备校准或检定率 为 100%；、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理， 真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全 厂 2012 年度的年度培训计划，内容涉及综合和专业管理、专 业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开 展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24 课时，已实施完成 36 课时，目前培训项目实施率达
7、 150%。、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了 现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、 现场物品实行定置管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境 明显改观，现场管理水平进一步提升。、质量管理体系的内部审核 检查、改进和完善机制已建立， 纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了 1 次企业 内部审核，累计发现问题 2 项，对审核中发现的问题，各部门均按 要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到 了预期目标。2、需要改进的方向：、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习 质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认
8、识。、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程， 改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工 作标准，实现公司服务质量的全面提升。、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强 对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保 公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内 部的沟通方面,紧密围绕质量方针和质量目标,完善售前、售中、售 后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。、推行设备标准化管理，并加强督促和检查考核，继续加大 设备的更新改造力度。从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各 自工作中存在的不足，以此作为完善质量管理体
9、系的基点，不断健 全公司的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康 发展。3、2012 年度管理评审结论评审结论：本次管理评审按照 2008 版 GB/T19001 标准和公 司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：内部质 量体系审核、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措 施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理 评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并 展开了讨论和评价；最后由弥中平总经理根据大家的评价意见，做 出了本次评审的决定和措施：公司制订的质量方针体现了以顾客为关注焦点、增强顾客 满意的承诺，体现了遵守法律、法规的承
10、诺，同时也与公司总的方 针是一致的，为制订质量目标提供了框架。这个质量方针是比较切 合公司实际的，并在各个层次上得到了有效地贯彻。公司制订的质量目标基本体现了标准的要求，与公司的质 量方针基本保持一致，同时在一些部门也按标准的要求建立了分质 量目标，进行分解、细化。通过内审和工作检查，质量方针和质量 目标得到有效贯彻，员工的质量意识和管理意识不断增强，产品质 量大幅提高。截止到目前，成品送检合格率100%，出厂水泥合格 率 100%，顾客满意度 95.04%，远超出我们预期的目标要求。上次管理评审以及监督外审中的措施已经得到落实，并通 过了验证；在本年度的内部审核中开出的 3份不合格报告，均得
11、到 了整改，且措施经验证有效，本年度未发生重大质量事故及客户投 诉现象。公司的组织机构设置合理，职能明确清晰，能满足生产经 营的需要，同时公司领导重视对人力、机械、基础设施等资源的投 入，满足了生产需求，保障了销售货源的供应。公司的现行体系能够保证公司的产品满足产品新标准的要 求。培训工作进一步加强，公司不但重视质量管理体系培训， 而且也注意现场专业技能、安全生产、管理知识等多种培训，同时 也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。公司的质量管理体系基本上符合IS09001 2008标准规定 的要求，证明是适宜的有效的。编制人：日期:日期：批准人:公司领导、各部室负责人：经研究决定于
12、 2012 年 7 月8日在二楼会议室召开管理评审 会议，望准时参加。参加人员名单：弥中平赵自发阴育刚 张佰平 许 民王海师刘盈川郑晓明王志伟刘铁军屈星张晓爱王勇杨波各部室负责人按管理评审程序文件要求于7月6日提交相应的 报告，交综合办公室汇总。尧峰公司2012年7月2日YFR5.6-05会议地点：公司二楼会议室会议时间：2012年7月8日 参加人员：总经理、副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人 及全体内部质量体系审核员。会议主持：弥中平会议记录：屈星会议内容：1、销售公司作了市场调研，走访用户、用户满意调查的总结。2、化验室作了近阶段体系运行以来产品实物质量的统计分析。3、生产技术部作了
13、目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报 告。告。4、采供部作了原燃材料采购情况和市场调查分析。5、综合办作了目前人力资源分布、配置情况的汇报。6、全质办做了质量目标完成情况报告。7、全质办作了内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。8、大家讨论报告内容和质量管理体系运行情况，形成会议决议。9、管理者代表对公司质量体系运行做了总结发言，认为公司质量 管理体系运行有效，并提出了今后进一步改进的要求和措施。10、公司总经理弥中平强调了质量管理的重要性，要求质量体系管 理部门要不断学习新知识，进一步提高管理水平，满足用户的要求。编号:YFR5.6-06序号部门领用人时间尊敬的总经理，各位领导、同志
14、们：年来，全质办在公司领导的正确领导下，依据质量管理体系 文件的要求，充分履行本部门的各项职能，本着健全、实用的原则， 对公司质量管理体系进行有序管理，不断改进和完善。一年来，我 们结合公司实际，对体系进行内部审核一次，由公司4人组成的内 部质量体系审核小组，为期3天审核了 GB/T190012008版标 准的全部要素，涉及管理层、生产技术部、销售公司、综合办公室、 采供部、化验室、全质办、生产车间（矿山、生料、烧成、制成）。 对11年外部审核不符合项进行了验证，通过听、看、问、查阅各 种记录和资料，经过认真细致的内审工作，对我公司质量体系作了 公正的评价，认为我公司重视质量管理工作，质量体系健全，并能 有效运行，产品质量不断稳步提高，同时审核组也指出了存在的一 般不符合项，要求存在不符合项的部门迅速制定纠正措施，公司内 审员对各部门纠正措施执行情况进行督促检查并对纠正结果进行 验证。下面，我就产品改进落实情况”、生产过程及产品的测量 和监视情况”、工艺纪律执行情况”、纠正和预防措施实施情 况”、产品质量统计分析情况”、改进建议，“存在的问题、 改进建议及本部门质量目标实施情况等六大方面向总经理及各位 作如下报告：一、产品改进落实情况:根据质量管理体系运行要求，作为公司质管部门，必须做到率 先示范，带头严格
