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1、深圳市*有限公司安全管理制度版 号A*-AQ-11安全检查、事故隐患整改制度修改状态0页 码5/5*-AQ-11深圳市*有限公司 安 全 管 理 制 度文件版号A文件页数共5页生效日期2012.07.01安全检查、事故隐患整改制度文件编号：*-AQ-11 受控印章本 版 修 改 记 录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准：1 目的为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司的一切经营、服务等活动。3 引用文件中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐
2、患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）4 职责4.1 安全部负责协助主要负责人制定、评审、修订本制度。4.2 安全部负责公司事故隐患排查、治理工作，负责事故隐患的建档、监控工作。4.3各部门负责本部门所管辖区域内的设备、设施、器材、工艺技术、安全操作规程进行安全检查。4.4各部门负责本部门隐患治理（整改）工作，发现隐患及时治理，暂时不能治理的，要上报安全主任，并制定有关安全技术措施。4.5所有员工负责本岗位的巡回检查；负责本人所管辖区域的设备、设施的安全检查，发现隐患及时处理、整改；本人不能处理、整改的，应立即报告班组长或部门主管。4.6安全主任不定期地对公司各生产、贮存区域进行安全检查
3、，对员工的作业行为进行检查，发现隐患及时要求相关单位整改；发现不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。5 隐患排查流程及要求5.1 隐患排查流程图成立安全检查小组制定安全检查计划编制安全检查表实施安全检查制定隐患整改方案方案下达隐患整改通知书隐患整改监督跟踪验收隐患整改验收政府部门的隐患排查5.2 检查要求5.2.1安全检查的基本任务：发现和查找各种安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。5.2.2安全检查的原则：领导检查与员工检查相结合。包括：员工自查、综合检查、季节性检查、专业性检查、节假日检查和日常检查。5.2.3安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要
4、求，制定安全检查表。5.3 检查形式与内容5.3.1日常检查5.3.2.1时间：不定期5.3.2.2人员：各岗位员工、班组长、安全主任5.3.2.3内容：包括班组、岗位员工班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。5.3.2.4要求：各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位的危险点进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时解决，自身不能解决的，要及时报告部门主管，并做好记录。5.3.2专业检查5.3.2.1时间：每半年不少于一次。5.3.2.2人员：安全主任、各部门负责人和相关专业技术人员。5.3.2.3内容：对储罐、加油机、电气装置、机械设备、构建筑物、安
5、全装置、职业卫生设施、防火、防爆、监测仪器等工作的检查；对新设备竣工及试运转等时期进行专项安全检查。5.3.3季节性检查5.3.3.1 时间：每季度第一个月。5.3.3.2人员：安全主任、各部门负责人。5.3.3.3要求：春季安全大检查，以防潮、防触电、防霉为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防雷为重点；秋季安全大检查，以防火、防爆、防静电为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆为重点。5.3.4综合检查5.3.4.1时间：站级综合性安全检查每季度一次；部门级综合性安全检查每月一次；班组安全检查每周一次。5.3.4.2人员：站级综合性安全检查由主要负责人组织，以落实岗位责任制为重点；
6、各专业共同参与的全面安全检查；部门级综合性安全检查由部门主管负责组织实施； 班组级安全检查由班组长负责组织实施。5.3.4.3内容：负责对加油站各部门、各班组执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实和安全生产场所、贮存场所、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。5.3.5节假日检查5.3.5.1时间：国家法定假日前5.3.5.2人员：节假日公司值班领导和各部门值班领导。5.3.5.2内容：主要是对节假日前安全、保卫、消防、经营物质准备、备用设备、应急预案等方面进行检查，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。5.3.6各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项
7、检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。5.4 检查记录和统计5.4.1各类安全检查表、事故隐患整改通知以及必要时另外所附的“检查记录”均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查单位存档。5.5 隐患登记5.5.1安全主任负责填写安全事故隐患统计分析表，负责分析事故隐患。5.5.2市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”，由办公室印发给隐患所在单位进行整改。5.5.3公司组织安全检查或检测发现的事故隐患，由安全主任向隐患所在单位签发事故隐患整改通知。5.5
8、.4各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责整改。5.5 确定整改方案5.5.1安全主任负责制定事故隐患整改计划，组织相关技术人员和管理人员制定隐患整改方案。5.5.2办公室接到市、区、街道有关部门签发的“责令整改通知书”，立即向企业负责人汇报，由企业负责人组织隐患所在单位负责人、安全主任及有关技术人员召开“隐患治理/整改研讨会”，讨论、决定隐患治理/整改具体事项：确定隐患治理/整改方案、落实负责人、明确整改经费，限定隐患整改期限。5.5.3对暂不能整改的事故隐患，必须制定有关安全技术措施，对其进行监护。5.5.4凡公司自身不具备整改能力，则由该部门编制专题报告，报安全主任审
9、核、企业负责人批准后外委整改。 5.6 整改通知5.6.1检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由安全主任向被检查单位签发书面隐患整改通知，指出需整改的隐患/问题、限定整改期限。5.6.2如隐患整改通知涉及对安全隐患的整改，则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。5.7 整改实施5.7.1隐患整改涉及动火的，整改前先由整改单位向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任负责审批。5.7.2整改单位必须按公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。5.7.3整改后，整改单位将 安全隐患统计分析表、动火作业工作许可证交办公室存档。5.8 整改监督、
10、跟踪、验收5.8.1办公室负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改部门负责人、安全主任在场。5.8.2如验收合格，则办公室和整改单位分别在 安全隐患统计分析表上签字确认。5.8.3如验收不合格，则办公室责成整改单位限期重新整改，安全主任和整改单位分别在 全隐患统计分析表签字确认。5.8.4如市、区、街道有关部门需要亲自验收，由办公室、整改单位负责人及安全主任陪同验收。5.9 整改统计5.9.1办公室负责每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。6 相关文件安全生产责任制度7 相关记录安全检查表 隐患整改通知书安全隐患统计分析表
