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1、耒阳市马康煤业公司炭山煤安全风险分级管控工作制度2018年3月会审表编制编制时间2018年3月 日姓名职务会审签名会审时间刘仁仕采煤技术员杨志掘进技术员雷群松地测技术员尹小平通风技术员欧学明机电技术员钟金良机电副矿长刘爱明生产副矿长曹国金安全副矿长候井德总工程师胡召祥矿长贯彻学习表组织人贯彻人参加贯彻时间人员为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各 环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风 险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可 控范围之内，提升安全保障能力，根据煤矿安全生产标准 化基本要求及评分方法要求并结合我矿实际，特制定本制 度。一、总则 安全风险分级管
2、控是指在安全生产过程中，针对各系 统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源， 进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。炭山煤矿各分管领导，安全生产管理人员、分管专业技 术员、采掘队、机电队主要负责人是本矿安全风险分级管控 工作实施的责任主体 ,组织机构是本专业系统的安全风险分 级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组 长：胡召祥（矿长）副组长：候井德（总工程师）、曹国金（安全副矿长）成 员：刘爱明（生产副矿长）、 钟金良（机电副矿长） 尹小平（通防副总兼通风技术员）、杨志（技术副总兼掘进 技术员）、胡秋元（矿长助理）、刘世云
3、（矿长助理）、欧 学明（机电技术员）、雷群松（地测技术员）、刘仁仕（采 煤技术员）谭功和（安全员）、李奉生（瓦检员）、胡安成 （安全员）、陈申运（运输队长）、刘本连（机电队长）、 谢佳雨（爆破工程师）、王含方（掘进队长）、黄含方（掘进组长）。（二）领导组职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险 管控全面负责。2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、 管理、考核。3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险 分级管控工作。4、专业副总工程师及业务技术员负责具体实施专业系 统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作5、各队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险
4、管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位 人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全风险分级管控办公室设置主 任：曹国金副 主 任：刘爱明 尹小平成 员：钟金良 胡秋元 刘仁仕 杨志 欧学明 雷群松谭功和 李奉生 胡安成 黄方太 刘本连 陈申运 廖 鑫办 公 室：监控调度室联系电话：803联 系 人：廖鑫办公室职责领导组下设办公室，办公室在安全技术部，由刘仁仕任 办公室主任，负责检查、督促 安全风险分级管控工作的实 施情况，具体职责如下：1、制定安全风险分级管控工作制度，制定实施方案， 明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖 惩等内容；2、制定安全风险辨识的程
5、序和方法（通过对系统的分 析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素 的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各分管领导、各队开展“安全风险分级 管控”工作；4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情 况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控 ”工作领导 组交办的其他工作。三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作 方案，抽调各专业技术人员和专家，围绕人的不安全行为、 物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合 我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一 次全面、
6、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全 风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因 物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对 系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及 触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次 本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分 管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管 控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及 操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专 业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估业务部室、各队负责人每周组
7、织本单位人员，对本单位 作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术主管根据 辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的 时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容， 做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序 进行安全风险辨识评估。加强现场监管，全面掌控作业现场 班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区 域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发 现安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存 在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及 跟班领导及调度室，由跟班领导组织人员处
8、理并汇报调度值 班室及安全风险分级管控办公室。（二）专项辨识程序1、全国煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出 现重大非伤亡事故隐患后，由矿长组织总工程师、分管副矿 长、副总工程师和业务技术部门、连队，从吸取事故教训和 消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评 估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否 存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作 规程、安全技术措施等。2、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组 织相关副总工程师、业务分管领导，重点对地质条件和隐蔽 致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评 估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选
9、择、生产系统布 置、设备选型、劳动组织确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾 因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程 师、业务分管领导、各队，重点对作业环境、生产过程、隐 蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一 次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作 业规程、操作规程。3、启封密闭、排放瓦斯、掘进贯穿巷道及探放水等高 危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险 辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、带班长、连队， 重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存 在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技 术措施编
10、制依据。（三）风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的 基础上，依据国家标准、规范确定的重大安全风险辨识、评 估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准 从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系 统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统 性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿 长、各
11、分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患， 按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险 数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风 险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明 确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一 风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩 对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风 险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险 的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域 人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新 进行评估并进行实时监控。（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估
12、、定级 结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间 和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到 “谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从 高到低，分为“矿、连队、班组、岗位”四级，逐级分解落 实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有 人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险， 采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制 定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的 重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出
13、的重大 安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别 安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管 控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项 安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系 统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施 装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对 月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分 析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措 施。5、由安全副矿长牵头，安全风险分级管控办公室负责 严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查， 确保管
14、控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格按照“五落实”原则 跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在 重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控， 有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后 的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分 析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等 级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身 制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大 安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控 责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主 要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施 应急措施及报告方式等内容。安全科负责做好日常监督检 查。2、加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组 织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训； 每年对全矿所有入井人员进行
