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1、供应商质量管理体系成都天兴仪表股份有限公司供方质量审核计划供方名称奉化市东欣仪表有限公司审核目的供方质量管理体系审核口供方过程审核审核标准供方质量管理体系审核检查表口供方过程审核检查表审核日期审核组长/联系电话陪同审核人员/联系电话具体的审核安时间内容参加单位或人员首次会议公司领导、各单位主要领导供方质量管理体系审核相关单位和人员排供方过程审核相关单位和人员末次会议公司领导、各单位主要领导说明：1、请贵公司（厂）对该计划进行确认并指派联系人。成都天兴仪表股份有限公司供方质量审核报告编号:供方资料名称：地址：零件类别：电话：传真：联系人：职务：条款主要不符合项贞脚内容21成都天兴仪表股份有限公司
2、供方质量审核结果评分标准评价得分：小丁80分大丁80分（含80分）小丁100分大丁100（含100分）小丁140分大丁140分（含160分）不合格基本合格合格较好审核结果序号审核标准实际得分1供方质量管理体系审核检查表2供方过程审核检查表适用条款满分合计：实际得分适用条款满分评价得分=X198审核结论:审核组长：日期：审批意见:签字：日期：成都天兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表使用说明:一、成都天兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表分为2个分表：供方质量管理体系审核表和供方过程审核表。二、供方若通过了质量管理体系的第三方认证，则对其质量管理体系免丁审核，只对其过程进行审核。
3、但对丁提供汽车产品的供方，则需增加审核要求，按照供方质量管理体系审核表中的加粗黑体字对其进行审核。三、若供方未通过质量管理体系的第三方认证，则按供方质量管理体系审核表和供方过程审核表对其进行审核。四、审核条款中字体为加粗黑体的条款为ISO/TS169492002汽车行业的要求，对只提供摩托车零部件的行业可允许剪裁。供方名称：供方概况审核内容审核员记录请提供您公司的组织机构图。管理者代表及顾客代表。何时通过了由第三方认证的ISO9001:200威ISO/TS169492002质量管理体系认证？面积（场地面积、建筑面积）员工总数有多少？通常有几个班次生产？审核员：年月曰供方确认签名：职务：年月曰表
4、1、供方质量管理体系审核检查表共2页第1页审核内容是否适用审核员记录彳分3分2分1分0分1.1是否按照质量管理体系*求管理所需的过程？口严格按要求管理并有效按要求管理按要求管理，但不全面口未按要求管理1.2文件控制情况。口完全受控口受控口不受控1.3文件的更改和现行修，丁状态是否得到识别？得到有效识别得到识别识别不完全口未识别1.4记录控制情况。口完全受控口受控口不受控1.5有无外包过程及其控制？口完全受控口受控口不受控1.6对顾客提供的工程规是否在两个工作周内予以评口在两个工作周内评审口超过两个工作周评审口未规定评审时间口未评审1.7公司质量职责任是否n定协调？明文确定并协调明文确定口基本确
5、定口未确定1.8是否进行管理评审？n理评审资料是否完善？口有完善的评审资料口评审资料不完善口只有评审结论无资料口未进行管理评审1.9是否对顾客进行汹息调查？（项目：交期、已交寸零件质量表现、质量问题的，进等）口有调查且项目齐全、有改进口有调查但项目不齐全、改进不到位口有调查但改进不到位口未调查1.10是否识别培训需求并，所有从事对广品质量有影响人员都进行了培训？口有识别并实施培训口有识别但未完全实施培训口未识别但进行了培训口未识别、未培训1.11对从事特殊作业人员否培训并取得相关证书？口经过培训有相关证书口未经过培训1.12是否进行员工满意度调k?且有相应的激励？口有调查、激励、改进。口有调查
6、、激励但无改进口有调查、无激励、无改进。口无调查1.13有无APQPF发计划？，划对设计和开发阶段，每个阶段的评审及验证活动。口有计划且明确规定口有计划且规定口有计划且基本规定口无计划1.14是否明确顾客的要求k法律法规要求？明确口较明确口未明确1.15设计开发策划：应明”阶段、各阶段评审、验证、”认、相关职责任和权限。口完全明确并协调口完全明确口基本明确口不明确1.16是否成立跨功能小“？该小组是否参与到产品的计和开发活动中？口有成立且参与相关活动口有成立但参与活动一M口有成立但未参与活动口未成立1.17是否进行特殊特性的选择、FMEA勺制定及控制计划制定？口全部进行且有效口全部进行口进行一
7、部分口未进行1.18设计开发评审？口完全满足要求口满足要求口基本满足要求口不满足1.19是否对设计更改进行审及验证？口评审及验证口有评审但验证不充分口有评审无验证口未评审、未验证1.20对影响外形、装配和能的，具有专利权的设计是。经过顾客批准？口经过书面批准口经过口头批准口未经批准1.21对丁汽车部品计数型*据抽样，其接收等级是否是缺陷？口是口不是1.22是否证明与顾客指L文件化和控制的特殊特性一致？口是一致口不一致1.23是否保存了合同评审记录？口保存口无1.24查DFMEAt程FMEA）控制计划、过程流程图。口有且作业指导书与其一致口有但作业指导书与其有不一致现象口有但作业指导书与其有较多
8、的不一致口无1.25是否提交PPAP资U?口有提交（等级一）口未提交1.26是否对您的供方进行现场审核？并保持记录？口有进行且有记录口有进行但无记录口未进行审核内容是否适用审核员记录分3分2分1分0分1.27对您的供方米购合同是否表述米购的广品的技术/“量要求，是否评审。口有且完全口有要求但未评审口要求不完全且未评审口未要求1.28是否对您的供方制定选择、评价和重新评价的准M?口是否1.29是否对顾客指定的供，的产品进行控制？口是否1.30是否建立并保持与顾*制造、设计、品质部门的及时沟通？口均有沟通口部份沟通口未沟通1.31是否对过程能力进行*析？口是否1.32顾勺财产a）对顾客提供的产品是
9、否做上永久性标识？口有且为永久性的口有但不是永久性的口无b）对顾客的财产是爱护并保护？口是否1.33对丁控制计划中提到勺所有测量系统，是否有证据明进行了适合的统计研究工乍，以分析每种测量和试验设、测量结果的变差？口有分析且符合口有分析但不符合口无11.34内部审核a）是否审核质量管理体系，以验证具符合性、有效性？口有审核且证明其符合、有效、有改进口有审核且基本证明其符合、有效、有改进口有审核但有缺项、部份未改进口无审核b）是否对制造过程，行审核?口有审核且完全口有审核且基本完全口无审核c）是否进行产品审，亥？口有审核且完全口有审核且基本完全口无审核d）内部审核员是否资格?口有口部份有口无1.3
10、5外审证据及改进情况口有监审证据并改进关闭口有监审证据并改进口有监审证据无改进口未监审1.36管理评审的实施口符合评审要求并完成整改项目口符合评审要求但改进不到位口符合评审要求但未改进口未评审1.37当不合格品需返工时，ZH否制定J返工指导书？括重新检验的要求。口有返工作业指导书且按其实施并重新检验口无指导书但实施返工且重新检验口有作业指导书且返工但未实施检验口无指导书且未返工、未重新检验1.38是否保存了不合格品、用的有效期限或让步接收数n方面的记录？口有口部分有（抽3份有1份）无（抽3份均无）1.39批准可让步使用的产”在发运时是否在包装箱上标只？口是否1.40新产品是否有全尺寸佥验报告和
11、功能试验报告？口有口有部分口无1.41是否定义持续改进过p?且实施？口有定义且实施口有定义且部份实施口有定义未实施口无定义1.42是否制定了纠正和预务措施管理程序？且实施？口有定义且实施口有定义且部份实施口有定义未实施口无定义1.43是否对退回的产品进，亍分析？并米取相应的措施？有相应的记录？口有分析且有措施及有相应的记录口有分析无措施口有记录无分析口无表2、供方过程审核检查表审核内容是审核员记录否适用3分2分1分0分分2.1公司方针目标分解情况。口各层分解且较实口各层分解口有分解但不齐全口未分解2.2公司方针目标实现情况。口每月检查并有效改进每季检查并有效改进口每年检查并有效改进口无检查2.3查现场操作者是否经培训后上岗？是否沽楚本岗位职责？口经培训上岗并且清楚本岗位职责。经培训上冈但对本冈位职责不很活楚。口未经培训上岗，但对本岗位职责较沌楚。口未培训且对本岗位职责不清。2.4现场6S?（整理、整硕、清扫、清洁、素养、安全）口好口较好口差2.5是否制定有应急计划？（如公用事业中断、劳动力短关键
