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1、厦门天能电子仓储管理程序编制部门：仓库课文件编号：QP-07-1900编制审核批准受控状态2006年8月1日2006年8月1日2006年8月1日生效日期：2006年8月1日文件 名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次1/1修订状态页修订次原 版 本修订处修订人修订日期修订理由页行条款号文件 名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次1/61目的规定公司材料/成品及辅助物品管理控制方法和要求，确保所储存物料的品质得到保障。2范围2. 1原材料，外购件进厂、产成品含客户供给品及补退料管理均适用之。3定义：无4职责：4. 1采购：负责外购物料接收、送检与入库。5. 2
2、生管：负责客供品、委外加工品等接收、送检与入库及物料的年终盘点.6. 3仓库：负责原物料的出、入库及库存物料管理。5内容7. 1流程图文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次2/6原材料仓储管理流程图流程图职责单位相关说明使用表单仓库按客户种类严格区分库房设施（区）规划1供给商供货（含标识）【仓库平囿图】生管 采购监视及时交货、包装、标识【订购单】Y1进料点收1不合格品处理.仓库按来料清单进展点收【来料清单】TN a品管部按检验？进料检验管理程序 ？检验， 检验合格须贴附“合格标签并填 写【材料检验报告单】，检验不合格 时须填【不合格品处理单】，并按？ 不合格控制程序？处理
3、【材料检验报 告单】Y 1入库登录.YL重检仓库物料入库及时登录物资显示卡【帐簿】、【帐 卡】f仓库按先进先出、定点、定位、定量的 原那么作业【先进先出检 查表】【5S检查表】物料保管一 1_生产部 生管 仓库按生产方案领料发料【材料领用表】领料/发料1生产部 仓库按【缺料报告】补料【缺料报告】补料1仓库物料出库及时登录照卡、帐薄及电 脑帐上【帐簿】 【七】出库登录1r仓库【库存盘点表】库存帐务管理机保帐、物、卜玫1务库管购 财仓生采财务根据生管提供的库存盘点表到 仓库盘点【库存盘点表】库存盘点1r生管 仓库 生产部应设定目标，持续改良，以建立一 个持续降低库存及本钱的管理体系【部门绩效报 表
4、】库存绩效评估及改良1/仓库按？质量记录管制程序？保存记录【档案索引表】文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次3/6成品仓储管理流程流程图职责单位相关说明使用表单仓库按照客户别严格划分库房设施（区）规划【仓库平囿图】+生产部包装工位负责产品的包装 与清点【完成品引度传票】成品完工包装点收送检二生产部 品管部由生产部通知品管部进展 完成品检验【送检单】仓库成品入库及时登录物资显 日【帐簿】成品入库登录f仓库按先进先出，定点、定位、 定量、帐实相符的原那么作 业【先进先出检查表】【5S检查表】成品保管f备货送检生管 仓库 品管部仓库接到生管通知后， 在品 管部对成品进展最终检
5、验 后进展备货【出仓清单】!成品出库登录生管 仓库成品出库及时登录帐薄 电脑帐【帐簿】1r库存账务管理仓库按仓库数据管理作业指导 书作业【库存盘点表】1F库存盘点仓库 生管/采购 财务部按【盘点作业指导书】作业【库存盘点表】存货绩效评估及改良生管 仓库 生产部应设定目标，持续改良，以 建立一个持续降低库存及 本钱的管理体系【部门绩效报表】1仓库按？质量记录管制程序？保存 记录【档案索引表】仓管员依据仓库面积空间及物料类别进展库存区域规划，各区域应有明显区域标识和物料摆放位置标 识。所有物料应按划分好的库区和位置，定置定位摆放整齐。所有库存物料均应设置物资显示卡和标签，标明物料名称、代号、更改等
6、级、规格、数量、订单批号、文件 名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次4/6状态及进、出库日期。所有分供方供货，其包装物 (含内袋与外箱)上均应有物料名称、代号、更改等级、规格、数量、订单批号、生产批号/日期及检验状态等标识。所有到厂物料均应分类在仓库指定的待检区内摆放整齐。生管/采购对外采购的物料进料点收按 ？采购管理程序？执行。客户提供的产品，由生管按 ？客户供给品管理程序？清点预收.生产部生产的产品根据【制造生产日报表】填写【完成品引度传票】进展送检。由生产部负责将检验合格产品入库。送检物料由品管部依据 ？进料检验管理程序？进展检验，检验完毕检验员应根据检验结果对已检物
7、料做好 检验状态标识，并签字确认。检验合格的物料由送检部门到仓库办理入库手续。检验不合格的物料，由品管部依？不合格品控制程序？执行，并填写【不合格品处理通知单】通知各送检部门及时采取补救措施。物料入库后仓管员应凭来料清单及时将入库数、入库时间等相关信息登录到帐卡及帐薄及电脑上。对物料的保管，仓库按 ？搬运、储存与防护程序？执行。仓库应严格做到库存物料三清、“二齐、三相符。(1) 三清：标识清、定置仓位清、库存数量清。(2) 二齐：库容齐、堆放齐。(3) 三相符：帐、物、卡相符。生产部依据生管所下发的【生产方案表】进展领料申请，假设为客户供料须填写【材料领用表】并经领 用部门主管或部门经理签字前
8、方可领料，仓管员凭【出库单】/【材料领用表】给予办理领料手续并及时冲卡登帐。对于生产包装用品及辅助物品等领用时，由生产部根据订单数量填写【材料领用表】 经部门主管批准后到仓库领料，仓库凭单发料。生产过程由于产品不合格或工艺损耗需补料时，由补料部门填写【缺料报告】，注明补料原因所生产的产品。【缺料报告】经有关部门会签后到仓库办理补料手续，仓管员凭单发料。登录文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次5/6所有物料出库均应依据生产批号或生产日期，严格按“先进先出的原那么执行。物料出库后仓管员应及时将出库数、出库时间、批号等相关信息登录到“物资显示卡及账上。7.1 产品完工包装点收
9、：按 ？包装与交货管理程序？执行。生产部根据产品的合格数，填写【完成品引度传票】并注明批别交仓管员办理入库。产品入库时仓管员应检查成品名称、包装、批号等标识，确认无误后在【完成品引度传票】 上签字确认。产品入库后仓管员应及时将入库数、入库时间、批号等相关信息登录到“物资显示卡上。7.13 产品保管：按？搬运、储存与防护程序 ？执行。7.14 出货备料：成品发货由生管提前一天填写 【日出货方案表】 通知仓库备料，并按？包装与交货管理程序？ 执行。登录：产品出库由生管根据客户订单填写【日出货方案表】，经部门经理批准后交仓库仓管员办理产品出库手续。仓管员根据【日出货方案表】的品名、批号、数量给予及时
10、备货。产品出库时，生管发货员应 和仓管员根据批准的【出仓清单】一起核对出库的产品名称、数量及批号。货物交接时要做到认真细 致、准确无误后仓管员签字认可并及时冲卡登账。仓库应建立完善的物料明细账。所有物料出、入库后，仓管员应及时登录到“物资显示卡上，适时掌控库存状态。发现库存高或低于平安库存时，及时向部门主管报告。所有物料出、入库后均应及时登账，严格做到账、物、卡一致，确保账目数据的真实、完整、可靠。仓库应每月进展一次账、物、卡检查，编制【库存物资月报表】报各有关部门。(1)月报表起止时间以生产方案结算日为准，在此时间段发生的任何一笔入、出库数据均应在报表中表达。(2)成品、零部件、包装物月报表
11、原那么上应于生产结算日后两天内报生管/采购。其余物料月报表均应于生产结算日后五天内报生管/采购。(3)生管协同财务部每年对仓库的帐、物、卡管理抽查一次，做好现场检查记录，发现问题限期整改。5. 17. 1库存盘点每半年一次。由仓库拟定盘点方案，生管主持盘点，财务/采购参加。盘点应做好盘点记录，填写【库存盘点表】。5. 17. 2对于盘点出现的差异，仓库应填写【盘盈盘亏申请表】，说明差异原因，相关部门做出评价和处理建议并报公司总经理裁决批准。仓库根据处置决定进展账务处理。5.18库存绩效评估及改良：每季度(1、4、7、10)应统计库存绩效，包含以下内容：存货周转次数=一季销傍额/销傍本钱X 4总存货本钱文件 名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次6/6存货周转天数360存货周转次数并应设定目标，持续改良，以建立一个持续降低库存及本钱的管理体系。5.19记录管理：按？质量记录管制程序?的规定保存记录备查。6相关附件6.1【送检单】(6.21制造生产日报表】【不合格品处理通知单】6.41完成品引渡传票】6.51生产方案表】6.6【出仓清单】6.71材料领用表】6.8【缺料报告】6.91库存物资月报表】6.10【盘盈盘亏申请表】6.11【库存盘点表】【材料检验报告单】(【先进先出检
