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1、27 厦门理工学院 王进宇 第七组Action队项目策划书 日期：2012年5月30日目录第一章 执行总结一、企业概况 3 二、创意背景 3 三、项目简述 4四、社会效益与经济效益 5五、目标市场的描述和预测 5六、生产运作 5七、经济状况和盈利能力预 5八、投资者收益 6第二章 产品背景和公司概述 一 、产业背景 6二 、公司概述 7第三章 市场分析 一、市场容量的分析预测 7 二、目标市场顾客的描述与分析 7 三、竞争分析 8 四、SWOT分析 9 五、市场份额与销售额估计 10 六、市场走势 12第四章 项目战略及营销战略 一、公司战略 13 二、营销战略 15第五章 生产运作 一、总体
2、概述 16二、工艺流程 16 三、销售终端 16第六章 管理团队 一、公司管理团队 17 二、企业管理理念 18第七章 风险分析及其应对 一、费用估算 19 二、利润表 25第八章 财务经济 一、风险预测 27 二、风险资本退出方式 27第十章 其他说明 27第一章 执行总结 一、企业概况投资安排资金需求数额3000万相应权益50%股权投资收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%拟建企业基本情况公司名称天之椒子股份有限公司项目名称花椒加工业企业的主营产业干花椒、花椒粉、花椒油、花椒籽油、花椒精油联系人梁玲电话18850341225E-公司地址重庆市江津区先锋镇石
3、鱼村1社二、 创意背景目前国内外花椒市场供不应求，并且没有一个足够响亮的品牌，花椒市场有着很大利润并且现有的市场运作模式有很多欠缺，并且生产模式亟待转变。重庆市江津区先锋镇是闻名的花椒之乡，因其独特的地理优势，正好适合“九叶青”花椒生长，现有50万亩的花椒基地，是全国三大花椒生产地之一。而重庆人宿喜食麻辣，市场销量巨大。国内外市场也对花椒需求旺盛，市场供不应求。同时，为富镇强民，先锋镇政府正广泛的招商引资，因此，“天之椒子股份有限公司”应运而生。三、 项目简述注册“天之骄子股份有限公司”，一方面承包土地简历自己的花椒基地，一方面从农户采购花椒，对花椒进行加工，制成干花椒、花椒粉、花椒油、花椒精
4、油等不同深度加工品，然后在国内外市场销售。四、 目标市场的描述和预测目前我国花椒总产量40万吨左右，花椒皮、花椒籽均在20万吨左右，每年全国消费量3550万吨，市场供不应求。其中，江津九叶青花椒种植面积50万亩，产量达15万吨。且近年来花椒消费市场一直呈现上升趋势，国内的红椒消费量年均增速为12%，青椒的增速为15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛涨。国外消费市场潜力巨大，还有很大部分市场未被开掘。东南亚、美国以及欧盟对对花椒的消费需求也不断增长，国内公司因规模小，管理不善等，远不能满足国际市场的需求，而国外仅南美洲有少量花椒，还是在野外生长，这广阔的市场等着我们去开辟。五、 生产运作采收
5、整理清洗护色包装速冻装箱冻藏加工包装运输销售六、 经济状况和盈利能力预测资金需求数额3000万相应权益50%股权投资收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%七、 社会效益与经济效益（1）社会效益1. 发展绿色有机食物，利国利民。2大面积种植花椒，增大了绿化面积，对保持生态平衡，促进可持续发展起到重要作用。3.帮助当地镇民走上富镇强民的道路：有助于当地走上富镇强民的道路；4.解决一部分人的就业问题，使农户也能在家领工资（2）经济效益九叶青花椒有很好的投资回报和经济效益。生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式进入盛产期，可持续盛产 15-20年，生长寿命约30-40
6、年。10000亩花椒在一个周期内产值约为6000吨，经济价值约6000万元。其加工产品也利润颇丰，每加工一吨干花椒约可赚一万元。八、 投资者收益投资回报率约为17.50。投资后十年，公司总利润达13973.6万元。第二章 产业背景和公司概述一 、产业背景目前我国花椒总产量40万吨左右，花椒皮、花椒籽均在20万吨左右，每年全国消费量3550万吨，市场供不应求。其中，江津九叶青花椒种植面积50万亩，产量达15万吨。且近年来花椒消费市场一直呈现上升趋势，国内的红椒消费量年均增速为12%，青椒的增速为15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛涨。国外消费市场潜力巨大，还有很大部分市场未被开掘。东南亚、
7、美国以及欧盟对对花椒的消费需求也不断增长，国内公司因规模小，管理不善等，远不能满足国际市场的需求，而国外仅南美洲有少量花椒，还是在野外生长，这广阔的市场等着我们去开辟。其次，目前花椒产品尚处于粗放的消费状态，而花椒的根、茎、叶等都有药用价值和其他保健功能，各类价值仍有待深度加工和综合开发，经济价值非常高，且市场潜力巨大。虽然各地都在纷纷拓展花椒基地，但市场仍供不应求，价格不降反升二 、公司概述1 公司性质：股份有限公司2 公司名称：天之椒子股份有限公司3 公司业务：集种植、收购、加工花椒以及销售花椒加工品为一体，一方面建立自己的花椒基地，一方面从市场收购花椒，然后加工生产出各类花椒产品销售。3
8、 公司宗旨：立足三农，服务三农 对用户: 提供绿色香料，传播健康理念 对客户: 合作双赢，共同成长 对股东：高度负责，高效回报 对员工：学习培训，创造自我 对社会：注重环保，回馈社会4公司文化：诚信、感恩、尊重、学习第三章 市场分析一、 市场容量的分析预测目前我国花椒总产量40万吨左右，花椒皮、花椒籽均在20万吨左右，每年全国消费量3550万吨，市场供不应求。其中，江津九叶青花椒种植面积50万亩，产量达15万吨。且近年来花椒消费市场一直呈现上升趋势，国内的红椒消费量年均增速为12%，青椒的增速为15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛涨。国外消费市场潜力巨大，还有很大部分市场未被开掘。东南亚
9、、美国以及欧盟对对花椒的消费需求也不断增长，国内公司因规模小，管理不善等，远不能满足国际市场的需求，而国外仅南美洲有少量花椒，还是在野外生长，这广阔的市场等着我们去开辟。其次，目前花椒产品尚处于粗放的消费状态，而花椒的根、茎、叶等都有药用价值和其他保健功能，各类价值仍有待深度加工和综合开发，经济价值非常高，且市场潜力巨大。虽然各地都在纷纷拓展花椒基地，但市场仍供不应求，价格不降反升。二、 目标市场顾客的描述与分析随着生活品质的提高，人们对餐饮的要求也逐步提高，普通家庭、各餐饮行有着巨大的消费力。而零食制作厂商都是我们的目标客户，资料显示仅“康师傅”方便面制作调料一年就要0.7吨。各大超市、调料
10、卖点、餐馆酒店都是我们的目标市场按区域范围拓展，有以下几个板块：（1）重庆市场：重庆市场是国内市场最重大的销售区域。重庆人喜食麻辣，对于重庆的餐饮业和重庆人来说，花椒不可或缺，所以重庆是一块丰富的市场，且市场需求量只增不减。目前，重庆人年消费花椒约4万吨。（2）国内市场：我国东北、西南以及中原地区大都重口味者，花椒自然很有卖场，湖南、湖北、江西、贵州、四川及东北的朝鲜族等地居民多喜辣，喜者大多喜欢又麻又辣，这些省市的花椒市场仍有很大的开拓空间。除东南沿海各省市即江、浙、沪一带不喜麻辣外，各省市口味均无多大差异，再加上各地饮食文化的交流，越来越多的人喜食麻辣，这给花椒又带来了市场。经调查，以前很
11、少食用花椒的北方和东部沿海地区，现在已逐步接受花椒。并且花椒香味浓郁，制成高端调味油，适用于各种口味，消费者需求十分旺盛。（3）国际出口市场：我国青花椒远销韩国、日本、东南亚、美国等地，纽约市场价格高过1520美元/公斤；东南亚地区花椒年需求量1万吨以上，其中75%左右都是从中国进口。仅日本市场年需求鲜花椒就达500吨以上，保鲜青花椒价格达80元/公斤。除日本外，该市还与韩国、美国等客商达成合作意向。据了解，仅就在韩国泡菜一个领域，花椒就有11亿美元的市场，因此市场潜力十分巨大。而国外仅南美洲有少量花椒在野外生长。国外华人市场花椒本身供不应求，而外国消费者市场仍有待开拓，椒外国生产极少，是少见
12、的高端调料，中国菜在外国如今也倍受青睐，花椒位于八大原料之首必不可缺。此外，新型的高端产品等待我们开发。用花椒籽所制的精油，产品新型独特，实用价值高，市场不受区域限制，前景可喜。三、 竞争分析（1）目前的花椒强劲品牌：同区域：重庆市四面山花椒 外地：陇南花椒 、韩城花椒 、汉源花椒 （2）花椒的销售通路：大多的花椒产地，都被经销商收购自销和当地企业收购“统售”的形式；（3）对手优势：已在花椒市场摸索多时，已占花椒市场占领一席之地，对花椒行情更为了解，生产已成规模，客户也有一定数量累积。（4）对手劣势：A.同区域竞争对手1、品牌的内涵和延伸度不够，还是花椒的品种“九叶青”直接命名，并且凡是当地的
13、花椒都打着“九叶青”的名号，没有独立的品牌，有独立品牌的也并不响亮。客户购买就像卖菜一样，买谁的都一样。2、由于全都打着“九叶青”花椒的旗号，其中不免有滥竽充数者，使“九叶青”花椒的整体信誉度下降，并且客户也会因为前后收到的花椒质量不一样而苦恼。3、没有独立的品牌，已有的企业自身销量不够，还是大量产品被经销。4、营销力度不够，仅仅是靠着花椒产地有限这地理优势和花椒市场供不应求这一市场特征销售花椒，缺乏竞争意识和风险防范。5、，该市花椒加工生产企业大部分都是以小作坊的形式存在，布局零散，管理落后。集种植收购和加工销售为一体的企业仍然缺乏，产业化链条尚不完善。6、产品单一，且没有好好利用花椒的其他
14、价值，造成浪费。B外地竞争对手：同区域竞争对手的劣势他都有，不同之处是花椒名号或以品种命名，或以花椒生产地命名。此外，其他地区的花椒大红袍、麻椒等味较粗重，不及江津花椒九叶青清香，江浙泸等清淡口味的人不易接受，外国朋友一时口味也没那么重。四、 SWOT分析S(优势）：（1）相对当地竞争者和外地竞争者1、先进的经营管理模式，高效利用资源。2、有品牌概念，客户不再是像买菜一样，买谁的都一样，我们会有忠实的追随者。3、有先进的营销策略，进军国外市场。4、我公司会考虑到椒农的老龄化，联产承包种植花椒与直接收购两种形式都有，保证椒源，又降低成本。5、产品多样化，充分利用花椒价值（2）对于外地竞争者还有其他优势：1、地域优势 2、自然气候资源优势 3、土地资源优势 4、品种资源优势 5、市场价格优势 6、产品种植已经规模化、产业化、体系化； 7、产品的种植技术已经过多年考究； 8、当地政府的重视和支持；W（劣势）：1、先锋镇石鱼村闲置和未被高效利用的土地较多，
