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1、当阳市水利水电工程质量检测试验室记 录 格 式第一版 第0次修订分发日期：持有人：2006年12月1日发布 2007年1月1日实施目录目录2批准页4修改页5检测能力维护检查表6行为准则执行情况检查表7借阅保密资料申请单8管理体系文件控制记录9文件使用/停用/替换申请单10文件消纳申请单11分包审批表12服务和供应商评价记录13检测委托书（代检测协议）14试验委托单15投诉处理记录16纠正措施处理单17预防措施处理单18内审现场审核记录19内审不符合项报告20内部审核报告21管理评审实施计划22管理评审会议记录23管理评审报告24整改措施通知25技术人员个人履历表26上岗考核表27评审新项目记录
2、28固定资产购置申请表29仪器设备技术档案册30目录31表1 仪器设备情况登记表32表2 技术资料登记表33表3 主要附件、备件登记表34表4 消耗性备件、材料登记表35表5 验收、安装调试报告36表6 仪器设备检定情况记录表37表7 仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表38表8 操作规程39表9 保养检修制度39表10 仪器负责人变动情况登记表40表11 仪器设备报废记录41仪器设备台帐42检测委托书（代检测协议）43样品管理记录44批准页关于发布新版程序文件的通知各有关单位：实验室新版程序文件（自第001号至第024号）已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。新版程序文件根
3、据实验室资质认定评审准则，编制而成，共24个，于二零零七年一月一日起实施，原有程序文件作废。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。 当阳市水利水电工程质量检测试验室 主任：二零零六年十二月一日修改页文 件 修 改 记 录文件编号修改条款修改日期修改人批准人当阳市水利水电工程质量检测试验室检测能力维护检查表控制编号： 检查部门检查日期检查者200 年 月 日检测能力维护情况（在表格内打）是否1）执行的技术标准/规范是否现行有效2）测量不确定度评定是否合理3）检测人员能力和资源是否满足要求4）环境设施是否满足要求5）服务和供应品采购是否满足要求6）仪器设备是否满
4、足要求7）标准物质是否满足要求8）参考标准是否满足要求9）测量溯源性是否满足要求10）抽样工作是否满足要求11）样品管理是否满足要求12）原始记录是否满足要求13）检测报告是否满足要求14）比对与能力验证结果是否满足要求15）其他存在问题：质量监督员： 年 月 日纠正或预防措施：实施负责人： 年 月 日审 核：技术负责人： 年 月 日审 批：主 任： 年 月 日当阳市水利水电工程质量检测试验室行为准则执行情况检查表控制编号： 被检部门检查日期检查者公正性措施（在表格内打）优良差员工守则（在表格内打）优良差不利用授权的检测权力牟取非法的经济利益。认真学习和贯彻国家关于检测活动的有关法律、法规和规
5、章。不得将受检产品实物和技术资料作为科研和开发对象。自觉遵守实验室的规章和制度。不阻拦受检客户与检测有关的申诉。认真做到三个“必须”，即干工作必须有程序有程序必须执行执行过程必须有记录。未经客户同意，不对受检产品进行公开评价。努力推进实验室质量方针的贯彻。不接受受检产品客户的赞助，不参加受检产品客户的商业和娱乐活动，不参与承检产品的研发、生产、监制和监销，不向受检企业投资。坚持热情为客户服务的宗旨。工作人员有权抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。严守检测机密，做到诚实正派。未经客户允许，不使用企业标准或其他知识著作，保护客户利益。刻苦钻研技术，提高检测质量。承诺出具的检测数据和结果正确、可靠
6、，检测报告均有编写、校核、审核和批准的四级签字，避免差错。做好本职工作，相互团结帮助。检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容。维护客户利益，提高服务效率。对违反公正性措施的人员，试验中心将视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政的处罚，对于触犯法律的，则追究其法律责任。不得从事有损中心名誉和利益的活动。存在问题： 存在问题：审批：主任： 年 月 日当阳市水利水电工程质量检测试验室借阅保密资料申请单控制编号： 申请人申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求：质量负责人审批意见： 签字： 年 月 日经办人记录：1 借阅保密资料的名称：2 借阅保密资料的编号：3 借阅文件的类型：书
7、面文件；磁盘文件；4 借阅保密资料的时间：5 是否进行了复制；摘录；6 借阅资料已回复。当阳市水利水电工程质量检测试验室管理体系文件控制记录序号文件名称文件编号控制编号存放地点接收使用人受控盖章时间盖章人作废盖章时间盖章人回收时间回收人当阳市水利水电工程质量检测试验室文件使用/停用/替换申请单控制编号： 序号 使用 停用 文件名称 替换 使用 申请 停用 理由 替换批准人实施日期1234567申请人： 申请部门： 监督员审核：当阳市水利水电工程质量检测试验室文件消纳申请单控制编号： 序号申请消纳文件名称申请消纳文件控制编号现行有效的同类文件名称现行有效件的控制编号申请消纳文件编制人核准12345678910申 请 人： 批 准 人：申请日期： 批准日期：当阳市水利水电工程质量检测试验室分包审批表 控制编号： 分包单位名称分包方提供的质量资料： 技术管理室负责人： 年 月 日审 核 质量负责人： 年 月 日批 准
