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1、质 量 管 理 体 系记 录 清 单年 月记 录 清 单 NO. 编号:序号程序文件名称记录名称存放部门及保存期编 号1文件控制程序文件收发记录全质办长期2图纸收发记录全质办长期3文件借阅记录全质办长期4文件销毁记录全质办3年5文件更改通知单全质办3年6文件评审单全质办3年7记录控制程序记录清单全质办长期8内部审核控制程序检查表全质办3年9审核报告全质办3年10不符合报告全质办3年11纠正和预防措施活动表全质办3年12不符合项分布表全质办3年13审核计划全质办3年14年度审核方案全质办3年15年度内审有效性评价表全质办3年16不合格品控制程序报废单质检科2年17不合格品评审表质检科2年18不合
2、格品让步接收审批单质检科产品出厂后2年19返工单质检科2年20纠正措施控制程序纠正措施活动表全质办3年21质量分析考核月报全质办3年22预防措施控制程序预防措施活动表全质办3年23人力资源控制程序培训签到表全质办2年24培训申请单全质办2年25年度培训计划全质办2年26员工培训档案全质办长期27培训记录表全质办2年28采购控制程序供方预选名单供销科3年29供方业绩评定表供销科3年30合格供方名单供销科3年31供货记录供销科3年32外购件请购单生技科3年33外协加工件计划单生技科3年34临时采购要求单生技科3年35采购计划供销科3年36管理评审程序管理评审计划全质办3年37管理评审记录全质办3年
3、38管理评审报告全质办3年39改进措施跟踪验证记录全质办3年记 录 清 单 NO. 编号:序号程序文件名称记录名称存放部门及保存期编 号40监视和测量控制程序原辅材料进货检验记录质检科3年41外购件进货质检记录质检科3年42外购(协)产品送检单质检科3年43产品入库单质检科3年44电动单梁起重机检测记录质检科产品出厂后3年45桥式起重机检测记录质检科产品出厂后3年46门式起重机检测记录质检科产品出厂后3年47监视和测量装置控制程序计量器具总帐(包括检测设备)质检科长期48周期检定计划表质检科3年49量具领发记录卡质检科3年50计量检测设备借用卡质检科3年51自制计量器具周期检定记录质检科3年5
4、2顾客满意度控制程度顾客满意度调查表全质办3年53数据分析和持续改进控制程序改进计划全质办3年文 件 收 发 记 录 NO. 编号：序号文 件 名 称文 件 编 号数 量分发号发 放收 回备 注日 期部 门签收人日 期部 门签收人 图 纸 收 发 记 录 NO. 编号：序号图 纸 名 称图 号数量发 放收 回备 注日 期部 门签收人日 期部 门签收人文 件 借 阅 记 录NO. 编号：序号文 件 名 称文 件编 号数量借 阅归 还备注日期签收人批准人日期签收人文 件 销 毁 记 录NO. 编号：序号文 件 名 称文件编号（图号）原使用部 门销毁原因日期文件管 理 员批 准签 字备注文 件 更 改 通 知 单NO. 编号：文件名称： 文件编号：文件更改原因：提出人： 日期：会签：审核： 批准： 日期：发往部门：文 件 评 审 单NO. 编号: 文件名称文件编号评审部门评 审 意 见签名/日期审核意见 审核人签名: 日期:批准意见 批准人签名: 日期:
