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1、XGS/QMS-QC-25生产流程化管理制度1 目的为加强生产管理，完善过程控制，确保产品形成过程具有唯一追溯性，以达到控制产品质量，满足顾客需求的目的；建立生产信息体系充分发挥生产部支援产销联合的作用。2 适用范围适用于公司生产的各种军品和民品产品对质量以及存在问题的追溯以及连续性。3 职责和权限3.1 总经理批准生产流程化管理制度。3.2 管理者代表审核生产流程化管理制度。3.3 生产部负责生产流程化管理的编写和归口管理。3.4 各部门和车间均按流程化管理填写相关记录。3.5 仓库保管人员必须作好原材料代号的登记和填写。4 工作程序要求4.1 生产批次号的编制方法 见图1。S / 序号：0
2、32代表第32个批次 月份：“05”表示5月份； 年份：“12”表示2012年； 军品用J代表，民品用M代表； 代表生产部。 示例：S/J 1206064代表生产部2012年6月份第64批次生产的军品； S/M 1203012 代表生产部2012年3月份第12批次生产的民品。图1 生产批次号编制方法示意图 4.2 原材料经质量部检验员检验合格后方可入库，仓库保管员按先后顺序编写代号填写入库单，并记入台账，台账摘要处写明合格供方名称和代号。4.3 销售部编制合同号，并下达XGS/QR-7.5-01生产任务单，同时按要求登入电子版合同台帐。4.4 生产部接受生产任务单后，由计划员负责编制QP-SC
3、001-2010生产工序流程记录卡，下达至调度员后编制生产进度表安排各班组生产。4.5 生产部各班组操作员按照生产部下达的QP-SC001-2010生产工序流程记录卡、技术部下达的生产工艺单及其它工艺文件要求进行领料。4.6 领用原材料时填写QP-SC020-2010领料单。领料单上注明该合同的生产批次号。当领用的材料为半成品时，应在领料单备注栏中注明半成品的批次号。4.7 生产前，各组组长应填写QP-SC021-2010生产任务派工单。生产任务派工单作为操作员执行生产的指令。生产任务派工单中注明批次号。4.8 正式生产前，各工序操作员应填写QP-SC038-2010首件三检单。首件三检单中注
4、明产品批次号，并通过自检、互检、专检后方可正式生产。4.9 生产过程中，各工序操作员应在QP-SC001-2010生产工序流程记录卡上按要求填好批次号标识和必要的记录。生产工序流程记录卡应随产品流转而流转，直至成品后返回生产部，作为该批产品的档案存档。4.10 生产过程中，烧结工序操作员应填写QP-SC049-2012绕包烧结工序质量控制点记录表和QP-SC005-2010烧结工序记录卡。成缆工序操作员应填写QP-SC012-2010成缆工序记录卡。绕包工序操作员应填写QP-SC004-2010绕包工序记录卡。编织工序操作员应填写QP-SC003-2010编织工序记录卡。束线工序操作员应填写Q
5、P-SC002-2010束线工序记录卡。高温挤出工序操作员应填写QP-SC006-2010高温挤塑质量控制点监测记录卡和QP-SC007-2010高温挤塑工序记录卡。低温挤塑工序操作员应填写QP-SC009-2010低温挤塑质量控制点检测记录卡和QP-SC008-2010低温挤塑工序记录卡。推挤工序操作员应填写QP-SC010-2010推挤工序记录卡和QP-SC011-2010推挤质量控制点监测记录卡。复绕工序操作员应填写XGS/QR-8.2-07电线复绕检验记录单。4.11 生产结束后，由复绕组组长填写QP-SC-017-2010成品送检单后送检。成品经检验合格后，质量部检验组填写8.2-0
6、7成品入库通知单。复绕组接到成品入库通知单后，由复绕组组长填写QP-SC039-2010成品入库单，办理入库。在成品送检单、成品入库通知单、成品入库单及合格证上同样要填好该批次号标识，方可入库。4.12 销售部负责发货。发货时应填写XGS/QMS-QD-54-01产品装箱单。产品装箱单上注明该产品的批次号标识，同时也应在电子版合同台帐上填写该批次号标识，以便必要时的追溯。生产部调度员各组组长领料/退料生产部计划员销售部计划员编制任务表编制生产任务单质量保证部首件检验及巡回检验P1统计员生产执行报表领料单供应部原材料库房各组机台操作员执行生产任务编制生产工序流程记录卡编制生产批次管理记录填写首件三检单填写工序记录技术部技术员编制生产工艺单编制生产任务派工单组织生产.各组机台操作员P1检验组检验复绕组送检检验组包装复绕工序记录成品送检单成品检验入库流程单成品半成品下工序组质量部检验质量部检验P2编制入库通知单复绕组办理入库销售部接收成品入库编制成品入库单填写生产标识卡转移生产工序流程记录卡P2销售部生产部（2份）财务部质量部批准： 会签： 审核： 编制：
