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1、XXX公司 XXX风险评估报告档号编号保管期限密级阶段标记 XXX风险评估报告拟 制审 核标 审会 签批 准版次/修订状态A/0总页数： 6 正文页数： 4 附录页数： 0 XXX公司 20xx 年 x 月 xx 日目 录1 范围31.1 主题内容31.2 适用范围32 引用文件33 产品简介34 风险识别34.1识别风险源34.2 风险源清单35 发生的可能性及后果严重性分析45.1发生的可能性等级45.2后果严重性等级45.3风险评价指数55.4风险接受准则56 风险排序56.1风险分析结果56.2风险排序结果67 分析结论61 范围1.1 主题内容本报告对XXX（以下简称产品或XXX）项
2、目的风险进行评估，以减小项目开发的风险性，保障项目开发的完整性。由于顾客要求、技术、工艺等方面的影响，会给产品的技术质量、进度和费用带来一定风险，必须加以分析和控制。1.2 适用范围本文档适用于XXX立项的参考资料。2 引用文件XXX技术协议3 产品简介4 风险识别4.1识别风险源经分析，在电源转换过程产生的风险因素主要有如下几点：a) XXX上某些元器件失效、原材料功能退化，给XXX研制生产带来需要更换元器件、原材料，延误进度，影响任务完成的风险；b) 存在潜在故障隐患，但通过检测和试验没有暴露出来，有可能在XXX随系统使用后发生故障，对完成任务造成不同程度的影响；c) 系统分析人员在设计系
3、统结构时若考虑不充分，系统的可扩展性会较弱，会给后期维护带来巨大的负担；d) 工艺方案和验证不够完善，可能会在试验中或产品交付后出现故障；e) 技术状态管理疏漏，技术文档的不健全不仅会造成产品实现阶段的困难，更会在后期的测试和维护造成灾难性的后果。4.2 风险源清单表1 风险源清单序号风险源风险发生的原因风险可能导致的结果备注1元器件或材料选择不当寿命较短的元器件、原材料提前失效延误进度，影响任务完成2元器件或材料选择不当检测和试验没有暴露出故障隐患部件随系统使用后发生故障3设计系统结构考虑不充分设计人员认识不足系统的可扩展性较弱，后期维护困难4工艺方案和验证不完善缺少类似产品生产经验和设备在
4、试验中或交付后使用时产品出现故障5技术文档的不健全技术状态管理疏漏试制、后期的测试和维护困难，延误进度5 发生的可能性及后果严重性分析5.1发生的可能性等级采用风险评价指数法对以上识别出的风险因素进行分析，见表2。表2 风险发生的可能性等级等级发生的可能性产品个体产品总体（或系统）5频繁发生连续发生4在寿命期内出现若干次频繁发生3在寿命期内可能有时发生出现若干次2在寿命期内不易发生，但有可能不易发生但有理由预期可能发生1很不容易发生不易发生，但仍有极小可能发生5.2后果严重性等级风险后果的严重性等级是对风险严重程度的度量，见表3。表3 风险后果的严重性等级程度等级后果严重性灾难的4人员死亡或系
5、统毁坏或发射任务失败，或造成巨大经济损失严重的3人员严重伤害或系统严重损坏造成重大经济损失，或进度延后三个月以上轻度的2人员轻度伤害或系统轻度损坏或进度稍有延后轻微的1轻于III类的人员伤害或系统损坏，或不影响任务完成，对计划进度影响可忽略不计5.3风险评价指数风险指数=可能性严重性，指数表见表4。表4 风险指数可能性等级严重性等级1（轻微的）2（轻度的）3（严重的）4（灾难的）5（频繁）51015204（很可能）4812163（有时）369122（极少）24681（不可能）12345.4风险接受准则风险接收准则为：a) 最大风险（A类）：指数R20为最大风险，不可接受，必须采取新的措施；b)
6、 高风险（B类）：指数15R20为高风险，不可接受，必须积极地管理和考虑备选措施；c) 中等风险（C类）：指数10R15为中等风险，不可接受，须控制和监控；d) 低风险（D类）：指数4R10为低风险，经评审后可接受；e) 最小风险（E类）：指数R4为最小风险，不经评审即可接受。6 风险排序6.1风险分析结果风险分析结果见表5。表5 风险分析结果序号风险源危险严重性等级危险可能性等级风险评估指数风险接受准则备注1元器件或材料选择不当224D类此风险依故障隐患的部位不同而影响后果不同，如果是关键器件（部位），有可能造成整个部件失效，如果是非关键或有冗余的部分，对部件的影响则较小。2元器件或材料选择
7、不当414D类同上3设计系统结构考虑不充分224D类此风险主要对计划进度产生影响。4工艺方案和验证不完善 326D类同15技术文档的不健全212E类同36.2风险排序结果由以上的分析按照风险发生的可能性及后果严重性排序，见表6。表6 风险排序清单型号名称：XXX排序风险源编号最大风险高风险中等风险低风险最小风险风险范围备注146技术224技术314技术434技术552技术7 分析结论通过以上的分析和论述，总结了对XXX工程研制阶段风险进行的分析。尽管通过采取措施可以降低风险级别，但在整个XXX工程研制阶段过程中，对每一个环节都要实施严格的质量控制和管理，对风险实施全程监控，杜绝任何可能增大风险的因素，将风险降至最低。版本A/0 第 6 页/ 共 6 页
