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1、流程导向内部质量评审培训ISO/TS 16949:2002国际汽车工业技术规范此TS-2内部质量评审员培训前要求对ISO 9001:2000、QS-9000:1998及ISO/TS 16949:2002有基本认识及推行经验对内部质量评审有基本认识及推行经验对流程导向有基本认识及推行经验对整体公司内部运作有基本认识TS-2内部质量评审要求内部评审必须按已计划的时间日程进行内部质量评审确保符合ISO/TS 16949:2002要求、客户要求、国际及国家标准要求、公司订定的其他要求确保公司整体质量系统能有效地实施制定评审计划时必须考虑被评审的流程和区域的状况和重要性、以往评审的表现必须定义评审的准则
2、、范围、频率和方法确保评审过程的客观性和公正性评审员不得评审他们自己的工作TS-2内部质量评审要求内部评审必须制定文件化的支持导向或管理导向流程以界定：流程拥有评审目标流程输入及输出内部评审外间认证机构评审结果客户投诉及回馈前次内部评审结果内部客户投诉及回馈纠正及预防行动持续改善APQP/MRM/业务计划TS-2内部质量评审要求内部评审内部评审员的资历、职责和架构内部评审的推行计划频次内部评审的汇报模式内部评审的标准表格（包括计划表、乌龟图或鱼骨图、ISO/TS 16949:2002检查列表、不符合项目报告、观察点报告、总结报告、纠正及预防行动报告）内部评审记录的保存期及地点TS-2内部质量评
3、审要求内部评审流程拥有必须进行纠正及预防行动以确保不符合项目得以改善跟催活动必须包括对所采取纠正及预防行动的验证和其验证结果的成效报告（见8.5.2及8.5.3纠正及预防行动）可根据PDCA及SDCA原理进行纠正及预防行动TS-2内部质量评审要求汽车工业对内部评审的额外要求进行纠正及预防行动时，应考虑应用防错方法及把纠正及预防行动应用于同类型产品及流程上，详见8.5.2.2防错及8.5.2.3纠正措施的影当发现有内部或外部不符合项目或客户投诉时，须增加评审的频次必须使用特定的评审清单例如ISO/TS 16949:2002检查清单及乌龟图或鱼骨图TS-2内部质量评审要求汽车工业对内部评审的额外要
4、求内部评审员必须由合资格或客户认可的培训机构进行有关培训及考核ISO/TS 16949:2002要求ISO/TS 16949:2002流程导向内部评审及审核技考内部评审必须包括整体ISO/TS 16949:2002的要求、整体流程（包括客户导向流程、支持导向流程及管理导向流程）、所有生产班次及转班交接，同时必须按年度计划进行TS-2内部质量评审要求汽车工业对内部评审的额外要求ISO/TS 16949:2002的内部评审共分为品质管理系统内部评审生产流程内部评审产品内部评审必须评审公司质量管理系统，以验证与ISO/TS 16949:2002技术规范和任何质量管理系统附加要求的符合性TS-2内部质
5、量评审要求汽车工业对内部评审的额外要求必须评审每一个生产过程，以确定其生产有效性例如次品率、达标率、合格率、Cpk值、OEE、翻工率等必须在规定的频率下，确保产品于生产中及交付前已根据订定的检测要求及标准进行验证，以确定产品符合所规定的要求，例如产品尺寸、功能、包装及卷标等TS-2内部质量评审要求质量管理系统内部评审外间认证机构评审结果客户投诉及回馈前次内部评审结果内部客户投诉及回馈ISO/TS 16949:2002要求国际及国家标准客户要求客户、支持及管理导向流程公司其他要求乌龟图或鱼骨图ISO/TS 16949:2002检查清单纠正及预防行动持续改善质量管理系统内部评审APQP/MRM/业
6、务计划TS-2内部质量评审要求生产流程内部评审PFMEA/生产流程图生产控制计划/工作指示制程设定生产表现数据SPC图仪器校正数据技术人员知识不良品处理及其成本的数据预防维护数据产品标识/5S/FIFO纠正及预防行动持续改善生产流程内部评审APQP/MRM/业务计划TS-2内部质量评审要求产品符合性内部评审生产流程图生产控制计划检测工作指示（来料、首检、制程中、入仓前、翻工、存仓、客退货品等）产品图样纠正及预防行动持续改善产品符合性内部评审APQP/MRM/业务计划TS-2内部质量评审要求质量管理系统、生产流程及产品符合性内部评审的相互关系质量管理系统生产流程产品符合性产品符合性产品符合性评审
7、结果评审结果生产流程生产流程评审结果评审结果Continual improvement ofthe quality management systemMeasurement,analysis andimprovementManagementresponsibilityResourcemanagementProductrealizationProductCustomersCustomersRequirementsSatisfactionInputOutput 机构机构输入输入客户需要客户需要输出输出满足客户要求满足客户要求COP1COP3COP2COPnMOP1MOP2MOPnMOP3SOP1流
8、程导向机构机构要求报价要求报价确认确认采购单采购单报价单报价单采购单采购单COP-RFQ-01COP-OP-02COP3COP4COP5COP6COP7SOP-RFQ-01SOP-OP-01流程导向保存期保存期质量记录质量记录负责人负责人参考文件参考文件客户、支持及管理导向流程COP-RFQ-01主要流程输出:确定报确定报主要流程输入:客户要求客户要求制定制定审批审批发行日期发行日期版次版次流程目标流程目标平均周期平均周期3日日流程拥有流程拥有客户服务经理客户服务经理文件名称文件名称编号编号RFQ评审客户资料收集客户资料查接受？再了解客户要求制定报价接受下接受传到客户需了解不需要需要客户服务经
9、理客户服务经理跨部门小组跨部门小组一一 年年三三 年年报价报价Sop-RFQ-01记录记录WI-RFQ-01Cop-OP-01传到营运经理不报价客户服务经理客户服务经理客户服务经理客户服务经理客户服务经理客户服务经理客户服务经理客户服务经理营运经理营运经理内部质量评审技巧流程导向内部评审年度计划流程/生产车间一月二月三月四月五月六月七月八月COP1-1COP5-1COP6-1COP10-1SOP1-1SOP20-1SOP21-1SOP50-1MOP1-1MOP10-1压铸生产车间二次加工生产车间磨光生产车间包装生产车间内部质量评审技巧如何选择内部评审样本最佳样本为现时正处于生产中的产品其次为刚
10、完成PPAP的新产品再其次为刚完成合同评审的新产品合同评审APQPPPAP生产及物料排期生产交付报价内部质量评审技巧流程导向流程确定流程目标流程拥有输入/输出流程中活动的相互关系流程与流程间的相互关系流程监察、分析及改善品质记录输出输出（满足客户要求）（满足客户要求）输入输入（客户需要）（客户需要）COP运作流程内部质量评审技巧内部评审要点合资格的内部评审员应能应用合适的工具有效地进行内部评审合资格的内部评审员应能于评审中建立流程的相互关系（Linkage)，从而确定运作的有效性流程导向评审应根据客户投诉及管理评审数据而制定评审计划内部质量评审技巧内部评审程序应预先了解全部客户要求应确定流程负
11、责人及其职责及职权应预先评审业务方向、客户期望、质量政策、质量目标、客户导向流程目标、部门目标及其他目标应预先了解公司业务流程及其相互关系应了解流程联系及交接、员工与员工之间的联系及交接、班次与班次之间的联系及交接等内部质量评审技巧内部评审程序当发现流程及产品已符合要求，应进一步了解：如何持续改善如何应用典范借镜持续改善等当发现流程及产品不符合要求，应进一步了解：管理层是否参与及谁是负责人于产品实现过程中那一个流程或步骤出现问题公司是否已进行产品隔离以保障客户公司是否已分析问题根源及制定纠正行动公司是否已考虑其他同类型产品的影响等过程过程(一一)运作流程运作流程内部质量评审技巧流程分析过程？输
12、入？输出？用什么？如何进行？如何量度？谁负责？包括什么包括什么?(物料物料,机器机器)(三三)包括谁包括谁?(能力能力/技能技能/培训培训)(四四)输入输入(六六)需优质产品需优质产品输出输出(七七)优质产品优质产品怎样怎样?(方法方法/步骤步骤/技巧技巧)(二二)包括什么关键准则包括什么关键准则?(量度量度/评估评估)(五五)内部质量评审技巧分析项目评审的要素及客观证据评审什么找寻什么客观证据流程什么？机器/设备/硬件等谁？人/资历等怎样？方法/技术等关键特性？测量/评核等其他流程分析列表流程人机物法环内部质量评审技巧流程分析例子APQP产品开发流程产品开发流程包括谁包括谁?APQP小组/培
13、训/技能工程师/培训/技能包括什么关键准则包括什么关键准则?产品开发周期80%输入输入客户要求（产品图样及规格、样办、功能及测试规格、功能样办交期、PPAP交期）怎样怎样?APQP程序PPAP程序其他相关指引及程序输出输出PPAP符合客户要求正式放产包括什么包括什么?计算机CAD/CAE其他分析软件内部质量评审技巧流程导向内部评审员安排建议非涉及工程及生产的中层员工主要评审质量管理系统（非技术性），例如管理评审数据分析持续改善建议涉及工程及生产的中层员工主要评审产品开发及生产流程（技术性），例如APQP/PPAP生产车间测试实验室内部质量评审技巧内部评审员应具备以下条件：客观公平有耐性分析能力
14、高沟通能力高好的聆听有能力处理人有广泛的知识内部质量评审技巧合资格的内部评审员应：寻找是否已明白ISO/TS 16949:2002的要求寻找是否已明白客户、国际及国家的要求寻找是否已把有关要求转化为日常运作流程寻找是否已有效地推行订定的运作流程寻找是否已符合订定的流程目标及100%满足客户要求寻找是否有持续改善的空间内部质量评审技巧流程导向不符合项目报告须于报告内修改及增加下列原素客户导向流程名称或编号支援导向流程名称或编号管理导向流程名称或编号ISO/TS 16949:2002要求编号描述被评审的运作流程于纠正行动表格中增加防错法的考虑及是否影响其他同类型的产品或流程内部质量评审技巧内部评审员应参考下列标准及数据，以能有效地进行内部评审客户资料国际及国家标准COPs/SOPs/MOPs/WIs/QRsISO/TS 16949:2002技术规范IATF ISO/TS 16949:2002指引ISO/TS 16949:2002检查清单ISO 10011-1、ISO 10011-2、ISO 10011-3不符合项目练习（一小时）小组个案研究（一小时）考核（二小时）
