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1、审计报告下一步整改计划范文六篇 审计报告下一步整改计划篇1 根据国家局关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知(国烟审20xxxx7号)、公司关于印发审计整改工作实施方案的通知要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。 一、整改内容 本次审计整改的内容包括20xx年、20xx年、20xx年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计)，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采
2、购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。 二、整改标准 以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。 一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴;二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费;三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回;四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、 长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健
3、全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。 三、组织领导 厂部成立审计整改工作领导小组 组长：sss 副组长：dddfffhhh 成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人 领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。 负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改落实工作。 四、工作安排 审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。 (一)梳理核对阶段(4月20日6月10日) 1、财务、审计部门收集、梳理。 财务部门收集梳理20xx年以来年报审计、外
4、部财政部门、税务部门检查中发现的问题，其他方面的审计问题由审计部门收集梳理，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议，并将问题分解表于4月25日前反馈至各责任部门。 2、各部门核对、自查。 各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作，对各问题点的整改情况以国家法律法规 和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项详细说明原因等，将自查整改情况按要求填列审计问题及整改情况自查表(见附件)，经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室(同时报
5、送电子材料)。 3、报公司审核确认。 由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于20xx年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。 (二)整改落实阶段(6月xx日7月31日) 厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。 各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改。 一时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。 对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。 厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审
6、计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。 各部门将整改情况形成整改报告，于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于20xx年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。 (三)重点抽查阶段(8月1日9月10日) 厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。 整改情况要经得起公司、国家局等各级检查。 五、工作要求 (一)加强领导，提高认识。 各部门要深刻认识行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，站在维护行业体制和发展
7、大局的高度，认真对待此次审计整改工作。 各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人，全面负责本部门的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。 对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。 (二)健全组织,落实责任。 各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。 本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入考核，确保审计问题整改落到实处。 (三)认真落实，积极整改。 各部门
8、要按照整改要求，积极行动，不得以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。 领导小组办公室要加强与业务、财务部门的沟通联系，及时掌握整改工作情况，督促整改工作进度， 指导和会同整改部门研究解决整改过程总遇到的难题，重大问题及时提交领导小组研究解决，共同推动审计整改工作的深入开展。 (四)加强督查，严格考核。 为确保整改落实到位，厂部将从7月份起对整改情况按月进行跟踪督查，并将督查结果纳入月度工作目标考核，对不能按时保质完成整改且无充分理由的，除扣减月度考核得分外，由部门一把手向厂办公会进行专题报告，以强化整改的执行力度，提高整改率。 各部门要按照国家有关法律法
9、规和行业及公司的相关要求，对照检查产生问题的根源，举一反三，进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，防范问题再度发生;对屡查屡犯、屡禁不止的问题部门，要加大责任追究力度;对未解决的重大问题，要深刻剖析原因，实施重点督办。 同时，要注意实事求是的解决制度不适应和失效的问题，加强制度执行监督考核，完善各项监督考核机制，促使制度执行更加科学、规范、有效，不断提升企业科学管理水平和严格规范水平。 审计报告下一步整改计划篇2 今年5月，区人大常委会执法检查组对我区贯彻实施中华人民共和国安全生产法情况进行了执法检查，并就检查情况与区政府府交换了意见，指出了当前全区安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题。为切
10、实整改区人大常委会对安全生产法贯彻实施情况执法检查反馈意见的有关问题，特制订整改实施方案如下： 一、组织领导 区政府成立区人大常委会对安全生产法贯彻实施情况执法检查反馈意见有关问题整改工作领导小组，区委常委、常务副区长蒲开文任组长，区委常委、副区长邵瑜，副区长朱继中、冯紫明、张洪祥、朱俊、史江任副组长，区安委会成员单位主要负责人为成员，负责整改工作的组织领导。整改工作领导小组办公室设在区安监局，安监局副局长兼任办公室主任，具体负责整改工作的综合协调工作。 二、整改内容、责任领导、责任单位及工作重点 1、关于安全生产法宣传的广度、深度不够的问题。 责任领导： 牵头部门： 责任单位：各乡镇政府府、
11、城区街道办事处、区政府有关部门、开发区科技园。 工作重点：深入开展内容丰富、形式多样的学习宣传、贯彻实施中华人民共和国安全生产法活动，认真宣传贯彻有关安全生产法律法规。有关部门、单位要采取群众喜闻乐见的方式，开展形式多样、生动活泼的宣传活动，广泛宣传中华人民共和国安全生产法，形成人人“关注安全、关爱生命”的良好社会氛围。 2、关于农村建房无规划设计、无资质施工等问题。 责任领导： 牵头部门：区建设局 责任单位：区建设局、区发改委、区监察局、区国土分局、区环保局、区公安分局、区水利局、区房管局、区电力公司、各乡镇政府府、城区街道办事处、开发区科技园。 工作重点：深入开展建筑施工安全专项整治，对在
12、建工程现场安全管理和防护情况、消防通道和设施配套建设情况、危房改造等进行检查，重点对各乡镇集镇及农村建房无规划设计、无资质施工等违法违规行为进行整治，从重从严查处建设工程违规发包、个人和不具备资质等级的建筑企业承揽工程。研究解决农村建房安全监管长效机制，规范建筑施工安全管理。 3、xx市白塔花炮厂厂房不符合安全要求和小东门烟花爆竹市场安全隐患突出等问题。 责任领导： 牵头部门：区安监局 责任单位：区安监局、区公安分局、区经委、区建设局、区工商局、区国土分局、区环保局、区质监局、区中小企业局、区卫生局、区电力公司、xx镇政府府、东城街道办事处。 工作重点：深入开展烟花爆竹市场安全专项整治，对小东
13、门烟花爆竹经营市场进行全面排查，规范经营行为，对不具备安全经营条件和存在重大安全隐患的违规经营门市，按照烟花爆竹安全管理条例要求，坚决依法取缔。督促指导xx市白塔花炮厂、清江鞭炮厂按照烟花爆竹生产企业安全生产质量标准化建设要求对厂房进行改造，切实提高安全生产水平。 4、小街子、文星街消防安全隐患突出等问题。 责任领导：蒲开文 牵头部门：区公安分局 责任单位：区公安分局、区建设局、区房管局、.区城管局、区环保局、区文体局、区工商局、区广电局、电信公司、区电力公司、东、西城街道办事处。 工作重点：深入开展消防安全专项整治，重点对文星街、小街子、土星街片区消防安全进行检查，重点整治电力线路老化、架设
14、不规范、私拉乱接等问题，安装配齐消防设施，严肃查处锁闭、封堵或占用疏散通道等违法行为，整治消防通道不畅、消防设施不齐等火灾隐患。 5、农用车、两轮摩托车、三轮车违规载客，安全管理不到位等问题。 责任领导： 牵头部门：区公安分局 责任单位：区公安分局、区交通局、区农机局、各乡镇政府府、城区街道办事处、开发区科技园。 工作重点：深入开展道路交通安全专项整治，要以宣传道路交通安全法为重点，集中开展对经营业主、驾驶人员、中小学生和干部群众的交通安全教育，提高全民交通安全意识。重点查处农用车、货车载人，两轮摩托车非法营运和三轮车超载搭人行为。公安、农机、交通等部门要充实基层执法力量，加强对重点时期、重要
15、地段的监控，从严打击交通安全违法行为，确保道路运输安全。 6、农网改造不彻底存在安全隐患等问题。 责任领导： 牵头部门：区经委 责任单位：区广电局、区电力公司、电信公司、各乡镇政府府。 工作重点：加强安全用电知识教育，增强农民安全用电意识。深入开展农电安全专项整治，健全农电线路、电视光纤线路、通信线路安全管理制度，落实安全管理责任，整治电力线路、通信、闭路电视光纤同杆架设和在电力线路下违规建房，禁止无证操作和私拉乱接，排查、整治农网改造中的安全隐患，严防农电事故发生。 7、乡镇安办建设不规范、安监队伍亟待加强等问题。 责任领导： 牵头部门：区安监局 责任单位：区人事局、区编办、区财政局、区安监局、各乡镇政府府、城区街道办事处、开发区科技园。
