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1、原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇） 原材料仓库管理制度 篇1 1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。6、对变质、过期原料应及时处理。7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
2、对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。_公司 原材料仓库管理制度 篇2 1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物
3、料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌
4、方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。 原材料仓库管理制度 篇3 1.总则1.1.为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人（组
5、长级），仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。1.4.原材料仓管理的主要任务是:（1）根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误；（2）根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；（3）根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；（4）根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。（5）根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:（1)高中以上(含）文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳；（2）年龄20周岁以上，有一年以上企
6、业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳；（3）熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳；（4）品行端正，敬业忠诚，做事认真细致；（5）无残疾、无色盲，无不良嗜好（如酗酒、赌博、吸烟等）；（6)有公司组长级(含）以上主管担保；（7）符合职工管理条例规定的其它任职条件。2.点收管理2.1.所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。2.2.材料点收作业流程:2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。2.2.2.确认厂商送货单所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决
7、定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。2.2.3.仔细清点所送材料数量。注意:（1）点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。（2）大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。（3）抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），原则上该物料应予全点。如
8、厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。（4）需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。（5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与送货单上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商送货单上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商送货单上注明。2.2.5.签字完成后，向厂
9、商索取一联送货单并妥为保管。2.3.仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出材料待检通知。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，2.4.品管部门应在接获材料待检通知后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。3.入库管理3.1.原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见品质管理作业规定。3.2.仓管人员在接获品检人员开出之验收
10、入库单时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在验收入库单上签名确认。如有任何疑问，应及时与该验收入库单材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。3.3. 验收入库单一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联（一联请款使用，一联出厂使用），财务一联。应送厂商、财务之验收入库单由仓管部门呈送。3.4.材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开
11、立入库单。3.6.因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。3.8.所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。4.出库管理4.1.仓库发料时应遵循下列原则:（1
12、）公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为:a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料领料单；b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料领料单；c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工领料单；d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工领料单；e.业经品质主管、采购主管审核，主管采购副总或以上主管签准的材料退货单和不良品退回单；f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发领料单；g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖领料单；h.业经总经理签准的材料外借领料单；i.业经主管副总经理签准的材料归还领料
13、单；j.业经总经理或以上主管签准的其他领料单。（2）仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括:a.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。b.领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与订单生产指令进行核对。c.领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过订单生产指令中材料的核发量。（3）严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。（4）以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未
14、经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。（5）非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。（6）非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。（7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料，原则上发出数量不得多于核准之领料数量；以面积单位“坪（尺）”或以“张”“块”为计量单位的材料，如核准领料数量不能以整数发出，则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限；以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料，出库数量不得多于申领数量(取整数）；（8）车线、补强带、织带
15、、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。（9）其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。4.2.发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。4.3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。4.4.材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办
