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1、泳贸塑胶有限公司 采购管理控制程序文件编号QP/YM-12版次B-1页 面4-1发行日期20236101、目的：为了确保采购的产品符合本公司规定的采购要求，对供方及向其采购的产品进行选择、评价和重新评价控制。2、适用范围：本程序适用于对向本公司提供产品和服务的供方的评定和采购产品的控制。3、职责：3.1采购部:负责物料的询价、议价，辅助材料的采购，并作成相应的采购文件。3.2业务部:负责原材料的询价、议价，采购，并作成相应的采购文件。 3.3品保部:负责对外购物料进行入厂检验。 3.4仓储课:负责对采购物品的保存。3.5总经理:负责价格及采购合同的审核。4、采购要求：4.1原材料由业务填写请购
2、单经总经理签核后直接购买。4.2纸箱、蓝框、LOGO、脚垫、气泡袋等产品包装物品由生管填写请购单经总经理或总经理指定代理人签核后转交采购部购买。4.3产品标签由品保部填写请购单经总经理或总经理指定代理人签核后转交采购部购买。4.4办公用品由行政部按各部门需求清单填写请购单经总经理或总经理指定代理人签核后直接购买。4.5其它物品或工具类物品由使用部门填写请购单经总经理或总经理指定代理人签核后转交采购部购买。4.6采购部针对所需的采购物品列出采购周期发放到各部门，各部门按采购周期期限进行请购。4.7采购部对请购单填写不完整者可拒绝购买(如规格、型号、品质要求等基本要求)4.8采购申请单由总经理审核
3、并批准后分发给品保部作为其后采购产品进行检验或验证的依据。4.9采购部根据采购清单要求合理采购。4.10采购部在每月28日前编制次月的采购计划并呈公司总经理或总经理指定代理人审批。4.11采购人员按采购计划的要求进行采购。4.12采购产品的验证：对批量大，公司验证有困难的采购产品需要在供方货源处验证时，应在 采购合同或采购协议中明确规定验证的安排和产品放行的方式，承包需双方认可。 4.13采购的物品到公司后由采购部门负责通知品保部进行检验，仓库负责数量的确认与接收。批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 采购管理控制程序文件编号QP/YM-12版次B-1页 面4-2发行日期20236105、采购作
4、业流程流程权责重点说明相关记录/支持文件请购信息各部门1)采购技术标准文件应清楚说明物品的技术及质量要求。“请购单”维护请购信息供应商信息维护询价议价采购部2)对2-3家厂商进行报价议价工作(除客户特殊要求外)。3)请购信息按供应商信息进行分类定位，并作议价核价。“请购单”N审/批批？G 部门主管及总经理4)核价单须经部门主管及总经理核准。“订购单” OK采购单维护采购变更单维护A采购部5)采购文件必须清楚说明订货物品的技术质量要求。6)所有采购材料必须满足及符合对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定。7)请购单位要求调整交货量和交货期时,请购单位应立即开立材料调整单,由采购开立采购变更通知
5、单,经总经理核准后通知供应商。8)紧急请购经总经理口头核决后可先行进货后再依流程补单。批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 采购管理控制程序文件编号QP/YM-12版次B-1页 面4-3发行日期2023610A进货确认NG退货或换货检验OK验收确认入库仓储课品保部采购部9)仓库接收、品管进料检验、仓库退货。10)客户未要求在供应商处验证物资时以本公司进货验收基准为准。11)客户有权在供应商处对其承包的产品是否符合规定要求进行验证。12)验收数量确认入库。13)不良品按规定期限退货或换货。14)环保、安全健康的用品应具备必要的证明（如许可证、资格证等）15）若公司没有能力对环保、安全健康的用品进行
6、验证，应由供应商提供相关的合格证，或由具备资格的专门机构进行验证。6、相关文件6.1记录管制程序-QP/YM-026.2特采管制程序-QP/YM-277、使用表单7.1订购单-QP/YM-12-01-B17.2请购单-QP/YM-12-02-B1批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 采购管理控制程序文件编号QP/YM-12版次B-1页 面4-4发行日期2023610采 购 单 编号： 下单日期交货日期供应商联系人电话传真交货地点联系人品名规格单价数量金额 备 注合计金额（RMB）备注：1、此订单请在2日内签回，如未签回视为默认 2、供方应按需方确定交货日期准时交货，若无法按时交货应及时与需方联系并取得需方同意，否则每拖延一天扣货款的5%作为违约金，超过3天取消订单，一切后果有供方承担 3、除货款外，所有费用由供方负责并开具增值税发票 4、付款方式：货到付款公司盖章核准审查制表 表单编号： QP/YM-12-01-B1 保存期限：3年 请 购 单请购部门： 请购人： 请购日期： 年 月 日 请购单编号：材料名称/规格单位工单量现有库存量安全库存量实际请购量交期用途备注总 经 理： 采购： 财务： 仓库： 经理： 课长：表单编号： QP/YM-12-02-B1 保存期限：3年批准：审核：拟案：
