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1、XX塑胶有限公司 管理评审控制程序文件编号QP /YM-03版次B-1页 面5-1发行日期20236101、目的:对质量/环境体系进行评审，确保体系持续有效地运行，以适应内外环境的变化，实现公司制定的质量/环境方针和质量/环境目标。2、适用范围:本程序适用于公司最高管理者对公司质量/环境体系的评审。3、职责:31总经理负责主持管理评审，管理者代表负责组织。32相关职能部门负责人参加评审会议并根据要求准备资料。33行政部负责评审记录并编制管理评审报告。34文管员负责资料保存及纠正和预防措施的跟踪验证。4、控制程序:4 1管理评审策划 4.1.1总经理至少在12个月内召开一次管理评审会，可结合内审
2、后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2管理评审由管理者代表策划，总经理确定。 4.1.3当出现下列情况之一时可由经理临时召集管理评审； 4.1.3.1企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 4.1.3.2发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 4.1.3.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 4.1.3.4市场需求发生重大变化时； 4.1.3.5质量审核中发现严重不合格时；4.2 管理评审输入 4.2.1各部门在接到管理评审通知后应准备包括以下方面有关资料。 4.2.2质量/环境体系运行状况，由管理者代表负责汇报； 4.2.3产品质量状况、顾客满意度和投
3、诉的处理情况由品保部负责汇报； 4.2.4体系审核方面和产品品质方面的纠正和预防措施的有效性由行政部组和品保部分别汇报； 4.2.5供方评价结果、供货业绩、产品储存和防护情况、合同及订单的按时完成情况由采购部和仓储课负责汇报； 4.2.6生产计划控制及产量统计由生产部负责汇报； 4.2.7工艺技术的改进与模具的改进情况，由生产部模具课和注塑课负责汇报 4.2.8生产任务的完成情况、现场的管理情况、产品品质的保证情况，由生产部各生产车间负责汇报； 4.2.9新模情况由生产部IE课负责汇报； 4.2.10培训情况、基建改造、公共场所、保安系统运行状况由行政部负责汇报； 4.2.11环境监测报告和环
4、境目标、指标、方案完成情况由行政部汇报。43管理评审的实施：4.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人汇报本部门工作状况； 批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 管理评审控制程序文件编号QP/YM-03版次B-1页 面5-2发行日期20236104.3.2总经理对所有的评审内容做出结论，对于讨论确定存在的或潜在的不合格项，要求责任部门提出纠正和纠正措施，确定整改责任人和整改完成时间；4.3.3行政部对管理评审实施过程进行记录。44管理评审输出：4.4.1管理评审的输出应包括：4.4.1.2对质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价和结论，质量/环境管理体系变更的需要、改进，质量方针和
5、质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。4.4.1.3质量/环境管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。4.4.1.4与顾客有关的产品的改进决定和措施，包括针对顾客规定的明确和未明确的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。4.4.1.5有关资源需求的决定和措施，为质量/环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。4.4.2评审会议结束后，由行政部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，由行政部发至相应部门。45管理评审的跟踪和检查 4.5.11各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。文管中心负责跟踪监控执行情况，并向总经理及管理者代表反
6、馈各部门实施落实情况。 4.5.22管理评审产生的相关的记录由文管中心保管，包括管理评审计划，各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。5、 支持性文件： 纠正和预防措施控制程序 QP/YM-066、相关记录： 管理评审报告 QP/YM-03-01-B1管理评审通知（计划）QP/YM-03-02-B1 管理评审决议事项跟踪表QP/YM-03-03-B1批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 管理评审控制程序文件编号QP/YM-03版次B-1页 面5-3发行日期2023610管理评审报告评审会议时间： 年 月 日， 地点: 评审目的： 参加评审人员： 会议主持：评审内容综述： 评审结论：决
7、议改进事项:制订/日期 ： 审批/日期： 表单号: QP/YM-03-01-B1 保管期限：3年批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 管理评审控制程序文件编号QP/YM-03版次B-1页 面5-4发行日期2023610管理评审通知（计划）制订/日期： 核准/日期： 评审时间地点目的参评人员主要议题应准备资料责 任 人资 料 名 称资料完成日期 表单号: QP/YM-03-02-B1 保管期限：3年批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 管理评审控制程序文件编号QP/YM-03版次B-1页 面5-5发行日期2023610管理评审决议事项跟踪表制订及跟踪人: 制订日期:项 次决议事项完成责任部门(或人员)完成时间完成效果确认跟踪人/日期：核准人/日期： 编号：QP/YM-03-03-B1 保存年限：三年批准：审核：拟案：
