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1、供应商评估管理指引规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本A/0制订部门品质部1.【目 的】规范对供应商质量管理体系的评估管理。2.【范 围】适用于本厂对供应商质量管理体系的评估管理。3.【定 义】（无）4【职责权限】4.1营业部: 参与全面评估;4.2采 购: 参与评估物料管理与交付；4.3品管部: 负责本文的编订、修改,并计划组织实施评估。5.【内 容】5.1 评估需要的确定5.1.1 对新供应商的纳入开始,需进行全面评估。5.1.2 对已正常往来供应商,每年按计划进行一次全面的评估。5.1.3 因为来料,发生经常性品质不稳定状态时,需即时进行评估。5.1.4 根据“供应商评定管理
2、程序”进行月度、交付、品质、纠正预防配合考核成绩为D级时,需即时进行评估。5.2 评估实施5.2.1评估计划由品管部发出,由营业部核准批复后,通知供应商。5.2.2按照“供应商品质系统评估报告”(见附件一)的“供应商品质系统稽核表”进行评估。5.2.3由品质部将评估结果整理,并向供应商发出报告5.2.4由品质部跟进供应商回复报告及整改效果确认5.2.5新供应商纳入,还需评估厂况、人力资源、财务状况等内容.规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本A/0制订部门品质部6.【相关文件】6.1供应商评审与控制程序 （）7【附 件】7.1附件一供应商品质系统评估报告TO:NO:ATTN:FROM
3、:CC:APPR HY:FAX NO:DATE:本公司于年月日到贵公司进行了评估,评估结果如下.并附评估稽核表给贵公司参考,以便对品质系统作针对性改善跟进。一、评估项目项次项 目受评估总分受评估分实得分1质量管理系统352文件管制203物料管理404制程管理355工程维护256检验与可靠性307品质资讯308产品标识与可追溯性25备注合计实得分综合实得分= *100%合计受评估分240规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本A/0制订部门品质部二、评估判定基准1.供应商等级评价:等 级ABCDE分 数91-10071-9051-7031-500-30判 定优秀良好合格不合格明显不合格评
4、 价完全满足满足需要可用,需整改整改后可用不采用2.单项条款判定基准:单项分值判 定5有系统的组织结构或程序,已完善实施,有良好的持续改进效果4有良好的结构或程序,已很好地实施,满足友联的基本要求3结构明确,有实施,有较好的效果,仍需改善2结构不明确,有实施,效果一般,需要改善1无结构,有类似实施,有限的效果0无系统,明显无管理意识,不合格备注:对于项目条款中有结构要求,需供应商无符合项目结构的,此项目不纳入评估.记“”.三、要求改善项目内容:请于年月日用书面形式回复上述提到的不良项目的纠正与预防措施,多谢合作 !作 成:承 认:规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本A/0制订部门品
5、质部供应商品质系统评估稽核表一、品质管理系统实得分备 注1.是否有品质目标(含各部门品质目标)?52.是否有正式的品质功能组织或计划?53.是否有职员的培训程序,并实施?54.品管部门是否有权停线及禁止出货?55.是否定期实施内部稽核及管理审查?56.是否有持续改善活动?57.是否有客户抱怨处理系统回复及处理报怨?5合计: 受评总分为( 35 )35二、文件管制实得分备 注1.所有制程、产品品质文件是否皆有管制?52.所有制程、产品品质文件是否被审核批准?53.客户提供文件是否被管制?54.是否建立特采系统,特采有否书面管制?5合计:受评总分为( 20 )三、物料管理实得分备 注1.对供应商有
6、否评审?52.来料是否被客户认可批准?53.来料不良有否采取纠正措施跟进?54.物料入出有否明确履历?55.有否按先进先出原则管理物料?56.物料贮存,防护是否有规定并正确实施?57.物料的有效期是否明确清晰?58.不合格物料是否进行适当隔离贮存或处理?5合计:受评总分为( 40 )四、制程管理实得分备 注1.是否有作业指示文件,并实施?52.作业员是否培训,并合资格?53.不良是否有反馈到相关部门,并跟进纠正效果?54.生产状况不良数据是否知会客户?5规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本A/0制订部门品质部5.现场不良品与良品是否明确区分?56.同线生产品种变更之前物料的清理是否
7、有文件明确支持?57.有否实施 “5S” 管理?5合计:受评总分为( 35 )5五、工程维护实得分备 注1.必须说明的工程技术职位是否有明确的权责定义?52.所有的技术职位是否有明确的资格确认?53.技术职位资源是否足够?54.有否生产设备的维护指导文件?55.是否有效地进行设备点检等维护工作,并记录?5合计:受评总分为( 25 )25六、检验与可靠性实得分备 注1.检验人员是否受培训,并合乎资格?52.检测设备是否足够,并被管制?52.成品的合格是否有程序(进料、制程、终检)保证,并实施?53.检验判定不良是否有纠正与预防措施,并被跟进确认?55.不合格品处理流程是否清晰,并正确实施?56.
8、对于已流入客户的不良品是否有有效的程序处理,知会客户并采取纠正措施?5合计:受评总分为( 30 )30七、品质资讯实得分备 注1.检验与制程管制之记录及样品是否保存?52.是否将品质记录作为报告及管理之依据?53.是否依品质记录及信息采取必要之行动?54.是否依客户回馈之信息提出改善及预防措施?5.对于客户报怨能否按规定期限回复,并实施纠正与预防措施?6.对于供应商之不良品是否有系统要求供应商提出改善?合计:受评总分为( )八、产品标识与追溯性实得分备 注1.有否产品标识与可追溯性程序?2.制程中物料状态有否清晰正确标识?3.检验状态标识是否正确清晰?4.仓贮物料成品是否很好维持状态标识?5.所有记录表单能否满足追溯性?合计:受评总分为( )规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本A/0制订部门品质部8【生效日期】本规定从20XX年11月6日起生效实施。NO制定/改订日改定事项/理由作成确认承认120XX/11/6新规制定
