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1、质量目标策划与控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序281.目的1.1 对识别的过程策划相应的质量目标；1.2 对质量目标进行管理，确保实现公司的质量方针和满足顾客的要求；1.3 规定了质量目标的策划、达标职责、达标方法、统计、分析。2.适用范围2.1 仅适用于质量管理体系（ISO9001、IATF16949、QC080000）的质量目标的管理。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 系统督导部为本程序的归口管理部门，负责组织本程序的实施。3.3 各部门负责本部门质量目标制定达成方法、分析目标、和因此产生的改善。3.4 管理
2、者代表负责汇总各部门质量目标的达成情况，并向总经理汇报。3.5 总经理负责组织各部门进行质量目标的策划，并为达成目标提供必要的资源。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：6.2；4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：N/A；4.1.3 QC080000:2017 标准之条款：6.2。4.2 定义 无。5.程序5.1 质量目标的策划5.1.1 质量目标制定的时机5.1.1.1 通常在每年末（11-12 月份），由总经理组织各部门负责人，编制下年度的质量目标；5.1.1.2 如前款 5.1.1.1 所述
3、，未有修订之行为，则，照旧执行原目标或指标。5.1.2 目标制定的依据5.1.1.1 质量目标应在质量方针的框架下制定，能够体现质量方针的宗旨和期望；5.1.1.2 上年度的目标实际达成情况；5.1.1.3 公司经营计划；5.1.1.4 年度管理评审的结果；5.1.1.5 顾客和相关方的要求；5.1.1.6 IATF16949 体系策划的 COP(顾客导向过程)、SP(支持过程)、MP(管理过程)过程；5.1.3 目标制定的要求5.1.3.1 符合公司的实际情况；5.1.3.2 可测量；5.1.3.3 在规定的期限内可以实施和实现；5.1.3.4 便于统计和分析；5.1.3.5 IATF169
4、49 体系策划的 COP、SP、MP 过程，每个过程至少要建立一个考核过程有效性的目标；5.1.3.6 目标制定在 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中；5.1.4 实现质量目标的方案制定：为了确保质量目标能够达成，公司应制定对应的管理方案文件，方案应包括以下内容：5.1.4.1 具体的措施；5.1.4.2 谁负责落实措施；5.1.4.3 需要哪些培训资源；5.1.4.4 什么时间能够完成措施；5.1.4.5 如何评价措施的效果；5.1.4.6 在 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中制定管理方案。5.1.5 目标表达方法5.1.5.1 格式5.
5、1.5.2 示例a COP01-T01 表示“订单评审及时率”目标、COP06-T02 表示“顾客满意度”的目标；b MP02-T05 表示“事故、危害发生EHS 方向”目标、MP04-T03 表示“法定项目监测准时率环境、安全、职业病”目标；c SP02-T01 表示“来料批次合格率品保部”目标、SP04-T04 表示“全制造过程首次直通率FPYR First Pass Yield Rate”目标、SP07-T03 表示“培训合格率”目标。5.2 目标批准和发放5.2.1 制定完成的 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】（含方案），经总经理批准后由系统督导部下发到各部门
6、。5.3 目标对应管理方案的实施5.3.1 各部门应按 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中的管理方案落实各项工作，确保质量目标的实现；5.3.2 当在实施过程中，需要调整时，由目标责任部门提出调整意见，报管理者代表批准后面可以调整方案。5.4 目标统计与分析5.4.1 各部门应按照 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中规定的统计周契合统计方法，对每一质量目标的达成情况进行统计；5.4.2 统计的结果参照 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中的要求；如没有规定统计格式，使用 RF-MP03-01-04【质量目标原始记录统计
7、表】格式；5.4.2-补充5.4.2.1 根据 RF-MP03-01-04【质量目标原始记录统计表】之结果，将统计周期的结果记载于 RF-MP03-01-02【质量目标统计分析表】中；5.4.2.2 为便于管理应同时将统计周期的结果记载于 RF-MP03-01-03【质量目标年度汇总表】中；5.4.2.3 如某一结果未能达成策划的目标，责任部门应在 RF-MP03-01-02【质量目标统计分析表】说明原因，系统督导部进行确认；5.4.2.4 适当时，系统督导部应根据 5.4.2.3 的情形，确定是否向责任部门提出书面纠正要求；5.4.2.5 目标未达成，由管理者代表或其授权人系统督导部，向责任
8、部门发出RF-MP05-01-01【CAP 纠正与预防措施报告】a “问题提出人”应注明：问题责任人、回复期限、关闭期限；b “问题责任人”应按“回复期限”将 RF-MP05-01-01【CAP 纠正与预防措施报告】交 ISO 办；c “问题责任人”应进行“原因分析”，原因分析分三个层次展开，第一层务必进行，适当时，第二三层可进行原因分析；d “问题责任人”在原因分析结论评审通过后，制定：纠正、纠正措施、预防措施；经评审通过后照此实施；e 管理者代表或其授权人系统督导部在“关闭期限”到期后，及时进行验证，符合则关闭、不符合则发出新的纠正要求，即“进一步行动/CAR 编号”；f 管理者代表或其授
9、权人系统督导部应评价是否需要变更：风险、重大危险源、职业病危害因素、主要环境因素等。5.4.3 各部门在每月 10 日之前，要统计好上个月的达成情况，并将统计结果交给系统督导部，系统督导部负责汇总各部门的目标，汇总后向管理者代表报告；5.4.4 总经理负责对各部门的质量目标进行检查和考核，对达不到质量目标的部门，应要求进行纠正措施；具体按 MP05-01纠正与预防措施管理程序执行。5.5 目标的持续改进5.5.1 每年进行管理评审时，应输入目标策划和目标实现情况；并对此进行分析；5.5.2 按分析结果，对符合如下现状的目标、指标以及相关的管理方案进行修改：5.5.2.1 目标暂无法实施的，可予
10、以删除；5.5.2.2 目标内容制定不符合公司实际的、内容不准确的，可进行重新修订并重新定义；5.5.2.3 指标确立不符合公司实际，过高（严）或过低（松），可进行调整；5.5.2.4 某些管理体系，如环境管理体系、职业健康安全管理体系、职业病防治管理体系，未正式运行时，与其相关的目标可暂缓实施和统计。5.5.3 目标、指标修订时机5.5.3.1 每年管理评审会议上，可以针对 5.5.2 的事实，进行修订，含增删、变更；5.5.3.2 除 5.3.3.1 外，平时确实需要对目标、指标进行修订时，应在不少于 2/3 部门主管参与的专题会议上，获得参会者 2/3 的同意，方可对目标、指标进行修订。5.5.4 目标、指标修订的批准5.5.4.1 无论 5.5.3 何种情形，目标、指标的修订均需最终获得总经理书面批准，方视为有效修订。6.相关文件MP05-01 纠正与预防措施管理程序7.记录RF-MP03-01-01 年度质量目标和管理方案一览表RF-MP03-01-04 质量目标原始记录统计表RF-MP03-01-02 质量目标统计分析表RF-MP03-01-03 质量目标年度汇总表
