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1、XXXXX精密模具有限公司供方管理程序文件编号：MS(Q)-0707修订次:0修订日期20XX.06共 5 页，第 5 页文件名称供方管理程序文件编号MS(Q)-0707核 准审 核制 订制订部门席红军采购课修 订 记 录次数页次修订日期修订内容摘要修订者1. 目的为求本公司物料供应对象选择之正确及厂商能配合本公司的经营方针与目标,共同制造品质优良、成品低廉、环保安全的产品并促进厂商与本公司共存共荣,特制定基准。2. 范围供应本公司生产所需之原物料、模、量、夹治具、热处理、表面处理等供方均属于。3. 定义3.1. 供方：指为公司提供采购产品或服务的供应方。4. 职责4.1. 采购负责归口管理，
2、相关部门予以配合，采购负责填写“供方调查表”。4.2. 工程部主导供方生产件的资料提供，品保部负责批准,相关单位配合执行。5 工作程序：5.1. 供方申请和初评:5.1.1. 由公司自行收集资料(或厂商推荐)有能力承制本公司原物料及零组件厂商。5.1.2. 经本公司初步认可后由采购发送“供方调查表”，经供方确实填写后寄予本公司采购，由采购根据其内容做初次评价。5.2. 供方的审定和开发:5.2.1.1. 采购召集品保部、工程部、生产部依照供方调查表之所填项目及供方评价表项目前往实地了解和评估（对于采购金额小及品质稳定之供方可不进行实地了解评估）。5.2.1.2. 供方之评价应以ISO9001：
3、2008当作基本的品质系统要求并参照ISO14000/OHSAS18000，经采购课、品保部、工程部、生产部评分后填写“供方评价表”。采购课须对供应商进行一年一次的ISO14001&OHSAS18001宣导。5.2.1.3. 评分方式与奖惩制度依“供方评价表”执行；合计评分数达60%（含60%）以上方可纳入合格供应商；低于60%：限期改善，重新评价；限期未改善，取消资格。5.2.1.4. 评价合格后，供方对报价产品送样并由品保部进行初期样品检验，经判定合格后得以正式纳入“合格供方名单”内。5.2.1.5. 合格供应方名单有变更或新设时应及时更新并发布工程部、品保部、生管部。5.2.1.6. 不
4、合格时，由采购通知供方限期改善，待改善后再向本公司申请评审。若再不合格则自行放弃，若评审分数差异不大，则择优录取。5.2.1.7. 供方体系的开发：进行供方体系工程部须以符合TS16949技术规范为目的，至少符合ISO9001：2008。5.2.2. 有下列情况者不需评价，可直接列入合格供方实施定期评核。5.2.2.1. 凡通过ISO9001：2008/TS16949：2009质量体系认证之厂商。5.2.2.2. 卖方独占市场及客户核准名单内之供方。5.3. 在下列情况下必须对供方执行生产件批准：5.3.1. 开发新的供方。5.3.2. 现有的合格供方提供新的产品。5.3.3. 现有的合格供方
5、加工产品的主要工艺和设备发生变化。5.3.4. 现有的供方移地生产产品。5.3.5. 同一类产品连续三次被判为拒收。5.3.6. 连续12个月没有向本公司供货的供方。5.3.7. 采购申请其它情况5.4. 生产件批准时分供方必须提供的文件和实物。5.4.1. 样品数量由品保部规定，供方提供。5.4.2. 自检报告(包括材质报告、性能报告、尺寸报告)。5.4.3. 重要过程的能力分析报告(由本公司的品保部确定)。5.4.4. 其它本公司提出的有关文件和资料。5.5. 定期评价5.5.1. 生产性物料之供方实施每月评价及每年审核。对于采购金额小及品质稳定之供方，由部，采购，品保部视其特点甄选，经副
6、总经理核准后，可不纳入定期评价。5.5.2. 其它供方仅作初次评价不需定期评价。5.5.3. 办理评价单位：品保部为定期评价的主办单位，生产部及其它单位为配合单位。生产部负责供方交货达成率评核并提供给主办单位，品保部负责品质评价并对其它单位提供的考核成绩进行汇整公布。5.5.4. 评价方式5.5.4.1. 评核项目及配分：项目配分内容百分比评价单位品质55纳入零件品质30品保部问题点对策13检查记录表及相关检验报告12交货45交期准确性15生产部交货数量准确性20配合性10生产部/采购5.5.4.2. 分数计算方式：5.5.4.2.1. 纳入零件品质l 进料不良率(PPM)=ba1000000
7、a 厂商当月进料总数b厂商当月不良品总数量，含验收入库前、生产作业中、客诉案件中发现之不良品5.5.4.2.2. 问题点对策5.5.4.2.2.1. 由品保部依当月供方品质问题点对策执行状况评分，并视情况辅以客观资料说明。5.5.4.2.2.2. 对策单开立时机l 顾客抱怨、退货属于进料不良时l 进料检验不良时l 制造过程中发现的不良品属于进料不良时5.5.4.2.2.3. 问题点对策得分=1313YX (取小数点后两位)X品质异常对策单开出总张数Y品质异常对策单内容填写不确实或回复时间超过5个工作日的对策单张数5.5.4.2.3. 检验记录表及相关检验报告5.5.4.2.3.1. 检查记录表
8、得分=实际填附项数交货应附张数12 (取小数点后两位)5.5.4.2.3.2. 检查记录表填写不完整或不确实的，以未附论。5.5.4.2.3.3. 零件交货时须附“检查记录表”，免检零件可直接入库。5.5.4.2.4. 品质综合得分=纳入零件品质得分问题点对策得分检查记录表得分。5.5.4.2.5. 交期准确性5.5.4.2.5.1. 交期得分=15-1-C（CD）100EFC当月按时交货笔数D当月延误或提前交货笔数E由于供方原因，急用取回（额外运费由供方承挡）每次扣2分；延误交货导致停线时，每次扣5分；无上述情况时，则按0分计。F紧急交期配合达成，每次加1分。未达成或无上述情况时，则按0分计
9、。l 省外厂商于规定交货日前后1个工作日内到货视为正常。l 省内厂商于规定交货日前后0.5个工作日内到货视为正常。l 时段及看板交货厂商只能在规定时段内交货。l 上述时间外交货，均按交期未达成计。l 得分为负时，以0分计；大于15分时，以15分计。5.5.4.2.6. 交货数量的准确性 每月交货数量准确性得分=20-（GM）100G当月超、欠交零件笔数M当月采购零件总笔数5.5.4.2.6.1. 对于小零件数量差异在1%以内视为正常。5.5.4.3. 配合性：l 每批配合良好率（K）=L/Q100%l 每月配合良好率（K月）=（K1K2Kn）nQ每批采购零件笔数L每批采购零件中包装良好：符合定
10、容、定量、定位，验收时摆放整齐，看板交货均按规定悬挂原则之零件笔数。n当月交货总批次l 配合性得分如下表：每月配合良好率100%99%98%97%96%95%94%93%92%91%得分109876每月配合良好率90%88%87%86%85%84%83%81%80%得分54321交货综合得分=交期准确性得分交货数量准确性得分配合性得分项目5.5.5. 评价成绩分为A、B、C、D四个等级，如下表：等级品质交货综合零件品质问题点对策检验记录表交期准确性交货准确性配合性A2411101215790B10981012580C087810370D00000070当每项得分及综合得分均不低于以上要求时才可
11、评得相应的等级。5.5.6奖惩方式等级奖 惩A连续三次被评A级，由厂商申请，货款可提前15天付，连续三次以上评为A级,货款可提前一个月付,优先承制本公司产品.B不予奖惩C连续三个月C级之供应商，货款向后推迟15天付，发函要求改善并请人员至我司报告,连续6个月评为C级厂商货款向后推迟30天付，发函要求改善并请人员至我司报告,取消新工程部件承制权。D当月评为三大不良厂商,要求派员至我司作改善报告, ,连续三次评为D级厂商列为重点辅导对象,被辅导厂商配合度不好,对现量产件模具移转,并取消工程部件承制权,货款延后30天付。连续三个月以上评为D级厂商，取消其合格供应商资格，重新考评并评估供应商，货款再向后推迟30天付。5.6. 当与供方发生合并、收购或从属时，应验证供方质量管理体系的延续性和有效性。6 相关表单l 供方调查表l 供方评价表l 合格供方名单供方定期评价表
