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1、管理表格局对二级单位工程管理业务检查表表格编号CSCEC2B-PM-B40101企业名称：检查人员：日期：序号检查项目检查事项评分标准标准分值实际得分检查记录1关键指标完成情况（15分）完成企业年度营业额指标年度营业额指标完成得6分；未完成，得分=实际完成营业额/营业额指标*6，四舍五入到个位。6项目管理手册执行率二级单位各项管理均按照项目管理手册（2015年修订版）执行得3分，基本按照执行得2分， 缺失较多不得分。3合同工期履约率考核二级单位年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数/当年竣工项目个数*100%，（不含退场项目和业主签认延期的项目），履约率15
2、%（含）以上得3分，15%（不含）-10%（含）得2分，10%（不含）以下不得分。3风险工期延误率二级单位风险工期延误率=工期延误天数之和（实际竣工日期-合同竣工日期）/工期之和*100%。不含发包人责任豁免的工期。未延误得3分，0（不含）-3%（含）得2分，大于3%（不含）不得分32组织管理（10分）二级单位组织体系包括但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个关键岗位扣1分，职责界定不清、出现管理真空不得分。3三级次机构组织体系包括但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个关键岗位扣1分
3、，职责界定不清、出现管理真空不得分。3项目经理人证合一情况所辖项目经理“人证合一”，合规率80%（含）以上项目符合得3-4分，80%（不含）-60%（含）符合1-2分，60%（不含）以下不得分。43项目策划书、实施计划书管理（10分）项目策划书管理所辖A、B类项目的项目策划书编制时间、内容是否符合要求（指导性强，明确了项目战略定位、各项指标、项目部组织形式、资源配备及风险防控等），审核、批准手续齐全，书面交底记录内容齐全；90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1-3分，60%（不含）以下不得分。5项目部实施计划书管理所辖A、B类项目的项目部实施计划书审批手续
4、齐全，依据项目部实施计划书对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1-3分，60%（不含）以下不得分。54工程总承包管理（15分）工程总承包组织保障建立工程总承包管理领导小组和工作组2分，各部门明确工作职责2分，明确管理人员1分。5制定工程总承包管理能力提升方案情况是否根据局工程总承包管理实施方案制定了二级单位相关实施细则，是否制定年度活动方案，未制定不得分，检查细则的完整性、针对性、可行性，酌情得1-5分。5工程总承包管理推动、落实情况工程总承包管理工作的推动、落实情况符合本单位实施细则的要求。检查工程总承包项目
5、推进情况、专业人才储备、资源平台搭建、培训、检查考评、总结等，符合要求得5分，基本符合得1-4分55项目过程监督（22分）对项目检查考核二级单位季度检查100%覆盖，检查问题的整改措施、问题闭合、奖罚实施执行情况良好得8-10 分，一般得2-7分，较差不得分。10工期计划管理实时对项目工期进行检查、监督、及时发出延误预警并留存检查记录；工期延误项目整改措施、整改落实、处置闭合情况执行情况良好得8-10分，一般得2-7分，较差不得分。10项目经理月度报告管理对所辖项目的项目经理月度报告及时评审，得1-2分。26收尾管理（4分）项目收尾管理监督与考核所辖收尾项目收尾、销项过程监督与考核执行情况良好
6、得2分，一般得1分，较差不得分。2项目的撤离与撤销管理所辖收尾项目项目部管理总结报告、项目部撤销令内容齐全审批完成得2分，基本齐全得1分，缺失较多不得分。27投诉管理（10分）投诉台账及处置建立二级单位级投诉台账，内容真实、完整，每项投诉有跟踪销项单或相应处置记录，及时销项。根据完整程度得1-10分。108客户服务管理（3分）月度回访回访机制执行情况良好、记录齐全得3分，基本符合得1分，不符合不得分。39劳务实名制管理（6分）劳务用工管理对所辖项目劳动合同及进、退场承诺书、劳务人员入场培训、劳务人员信息采集、劳务人员考勤管理等定期进行检查、考核，并监督项目对存在问题进行整改销项，80%（含）以
7、上符合得3分,80%（不含）-60%（含）符合得1-2分；60%（不含）以下或无检查、考核记录不得分。3劳务信息管理平台建设劳务实名制管理信息系统的应用管理，指导、监督、检查、考核、评比项目部的劳务实名制管理执行情况良好得3分；一般得1分；在施项目未全部上线不得分。310信息化平台建设（5分）“三个基本文件”和“三个基本报告”的有效利用全部项目均运用企业建立的项目管理信息系统实现对“三个基本文件”项目部责任书、项目策划书、项目部实施计划和“三个基本报告”每日情况报告、项目经理月报、项目商务月报的动态管理。执行情况良好得3分；一般得1分；较差不得分。3远程视频监控系统上线率情况所辖项目远程视频监
8、控上线率，80%（含）以上得1-2分，80%（不含）-60%（含）以上得0.5分， 60%（不）以下不得分。211其他2.0标杆引领工地获评一个2.0标杆引领工地加0.5分，2.0标杆引领工地金奖一个加1分。业主表扬信收到甲方（业主）表扬信加分标准：项目及二级单位收加分0.1分/封；局、股份公司及以上0.2分/封。加分上限2分。年度投诉排名奖罚年度投诉起数与年度完成产值（亿元）的比率的排名，第一名扣1.5分，第二名扣1分，第三名扣0.5分。有效投诉扣分每起重要投诉、多次投诉、未销项投诉扣0.5分。本表合计得分：100二级单位总部得分=实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分=0年度受检三
9、级次机构总部平均得分=（三级次机构总部1+三级次机构总部2+三级次机构总部N）/N=0年度受检项目平均得分=（项目1+项目2+项目N）/N=0二级单位综合得分=二级单位总部得分*0.3+年度受检三级次机构总部平均得分*0.3+年度受检项目平均得分*0.4=0管理表格局对三级次机构工程管理业务检查表表格编号CSCEC2B-PM-B40102企业名称：检查人员：日期：序号检查层级检查项目检查事项评分标准标准分值实际得分检查记录1二级单位对三级次机构过程管理情况（10分）对三级次机构检查对所辖三级次机构进行季度检查、半年度覆盖；对检查的问题按要求进行整改验收；整改措施、问题闭合、奖罚实施执行情况良好
10、得3-4分，一般得1-2分，较差不得分。4项目策划书交底对三级次机构所辖A、B类项目进行有效策划并交底，留存交底记录；90%（含）以上项目符合得2分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1分，60%（不含）以下不得分。2项目部实施计划书审批对三级次机构所辖A、B类项目的项目部实施计划书审批手续齐全，依据项目部实施计划书对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得2分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1分，60%（不含）以下不得分。2项目经理月度报告对三级次机构所辖A、B类项目的项目经理月度报告及时评审，得1-2分。22关键指标完成情况（10分）完成年度营业额
11、指标年度营业额指标完成得4分；未完成，得分=实际完成营业额/营业额指标*4，四舍五入到个位。4合同工期履约率考核三级次机构年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数/当年竣工项目个数*100%，（不含退场项目和业主签认延期的项目），履约率15%（含）以上得3分，15%（不含）-10%（含）得1分，10%（不含）以下不得分。3风险工期延误率三级次机构风险工期延误率=工期延误天数之和（实际竣工日期-合同竣工日期）/工期之和*100%。不含发包人责任豁免的工期。未延误得3分，0（不含）-3%（含）得1分，大于3%（不含）不得分。33组织管理（10 分）三级次机构组织体
12、系工程管理部应设置但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个专职岗位扣2分，职责界定不清、出现管理真空不得分。5项目经理人证合一情况所辖项目项目经理“人证合一”，合规率80%（含）以上符合得4-5分，80%（不含)-60%（含） 符合1-3分，60%（不含)以下不得分。54项目策划书、实施计划书管理（10分）项目策划书管理所辖项目的项目策划书编制时间、内容是否符合要求（指导性强，明确了项目战略定位、各项指标、项目部组织形式、资源配备及风险防控等），审核、批准手续是否齐全，书面交底记录内容是否齐全；90%（含）以上符合得4-5分，90%（不含)
13、-60%（含）符合得1-3分，60%（不含)以下不得分。5项目部实施计划书管理所辖项目的项目部实施计划书审批手续齐全，依据项目部实施计划书对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含)-60%（含） 项目符合得1-3分，60%（不含)以下不得分。5工程总承包组织保障建立工程总承包管理组织机构2分，各部门明确工作职责2分，明确管理人员1分。55三级次机构工程总承包管理（15分）制定工程总承包管理能力提升方案情况根据局、二级单位相关文件，是否制定了三级次机构相关实施计划，是否制定年度活动方案， 未制定不得分，检查计划的完整性、针对性、可行性，酌情得1-5分。5工程总承包管理推动、落地情况工程总承包管理工作的推动、落实情况符合本单位实施计划的要求。检查工程总承包项目推进情况、专业人才储备、资源平台搭建、培训、检查考评、总结等，完全符合得5分，基本符合 得1-4分。56项目过程监督（22分）对项目检查、考核落实情况三级次机构月度检查100%覆盖，并及时通报，执行情况良好得8-10分，一般得2-7分，较差不得分。10工期计划管理实时对项目工期进行检查、监督、及
