《建材公司物资管理类制度模版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建材公司物资管理类制度模版（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物资管理制度第一章 总 则第一条 为理顺物资管理程序，规范物资管理，提高物资使用效率，减少资金占用，加快库存物资周转率，制定本制度。第二条 本制度所称物资是指公司为生产经营消耗或使用所购入的大宗原燃材料及各种辅助材料。第三条 物资管理包括物资计划管理、物资库存管理、物资储备定额管理及物资安全管理等。第四条 企管物资部负责公司物资需求计划的汇总、提报，物资验收、仓储管理。第五条 车间（部门）应按本制度规定，履行各自的物资管理职责。第二章 计划管理第六条 物资计划的种类月份计划、物资急需计划、大修计划和专项计划。第七条 物资计划提报（一）生产技术部负责提报大宗原燃材料、包装物、耐火材料、研磨体等物
2、资需求计划并负责提报新建、技改、各类修缮工程项目的物资需求计划；（二）车间（部门）负责提报本单位物资急需计划；第八条 公司对物资供应实行计划管理，公司年度物资采购计划依据年度生产计划、消耗定额及工程预算进行编制。第九条 物资需求计划的提报时间 (一) 月份计划各车间依据月份生产计划、消耗定额、储备定额、施工预算及工程进度，结合现有库存、采购周期、经济采购批量编制月份采购计划，各物资需求部门每月初编制需求计划，经主管副总审核签字后报企管物资部；企管物资部对各部门计划进行汇总并核对库存，当月15日将公司审定后的月份需求计划报*集团*建材有限公司物质管理部实施采购。(二)物资急需计划公司原则上取消临
3、时计划，如遇特殊情况需提报计划，每周只限一次按公司统一要求编制，各车间（部门）审定后的急需计划报送到企管物资部核定库存，经公司审批后上报*集团*建材有限公司物质管理部实施采购。(三) 各部门大修计划需提前二个月进行申报，申报后交至生产技术部审核及汇总后交至企管物资部核实库存，然后经公司领导审批后上报*集团*建材有限公司物质管理部实施采购。(四) 专项计划由生产技术部制定，流程与大修计划相同。(五)各物资需求部门所报需求计划，须做到及时、准确、周密，采购计划的准确率不得低于90。(六) 企管物资部在物资到货后第一时间通知需求部门。第三章 物资库存管理第十条 验收与入库（一）物资到货后，保管员在第
4、一时间通知物资需求部门进行质量验收。（二）入库物资须由采购员提供详细的到货清单，到货清单包括主机名称、物资名称、规格型号或图号、数量、单价、合格证、材质单、供应商等内容。；（三）企管物资部保管员对照到货清单进行数量、型号的清点，登记到货记录，同时与采购员共同在到货记录上签字，计划外物资不得办理入库；（四）需求部门对计划内到货物资进行规格型号、性能、精度、外观、绝缘等项目的验收。 (五)对验收合格的物资由使用单位必须在到货清单签字确认，不合格的物资当场退回供货单位；（六）现场货运员及时与铁路沟通核对进厂煤的数量，确保真实记录进厂煤数量。（七）卸车机司机保证日常的车辆运行与保养工作。第十一条 物资
5、的保管 (一)各类物资根据其特点进行科学分类、合理摆放；(二)库存物资须做到名称标准、数量准确、材质不混、规格不串、帐物卡资金相符；(三)做好月份、年度仓库物资清仓盘点工作，做到账、卡、物三相符；(四)物资保管须达到“十不”要求，即：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混；(五)库内环境须干净整洁、规划合理，货架无积尘，通道无障碍，库区无杂草，附近无垃圾。第十二条 出库与发放(一)物资出库与发放须坚持先进先出的原则，做到及时准确。(二)各车间（部门）领用物资须履行审批手续。1、车间（部门）领料员开具材料出库单。材料出库单一式四联，要填写规范、字迹清晰、项目齐全，不得涂改
6、；2、 车间（部门）负责人审核签批。车间（部门）负责人审批需由本人签字或盖章；3、 领料员持审批后的材料出库单到企管物资部仓库进行领料。仓库保管员要认真核对材料出库单是否清晰、准确、完整，如手续不完备，保管员可拒发物资；4、保管员确认领料手续无误后，在领料单上签字或盖章，并将领料单存根联返给领料单位，将财务记账联暂存在仓库保管员处。同时办理出库和登记物资保管账；(三)物资转让、外借、外售须经公司审批，其他部门和个人无权转让、外借和外售。第四章 物资储备定额第十三条 物资储备定额制定。（一） 生产部制定原材料、包装物、辅助材料 (钢球.耐火砖) 的储备定额；（二） 各车间制定备件、轴承及电气设备
7、等储备定额；（三） 物资管理部制定其它类物资储备定额；（四） 财务部制定各类物资储备资金定额。第十四条 物资储备定额管理。生产技术部等相关责任部门在编制计划时应严格执行物资储备定额，物资管理部应科学合理组织采购，减少资金占用，杜绝损失浪费，加速物资周转。第五章物资安全管理第十五条 企业须建立健全物资安全管理制度。第十六条 各级各类仓库消防设施和器具须配备齐全，并设置明显的安全警示标志。 第十七条 易燃、易爆、有毒等危险品，须按国家及公司有关规定保管、保养及收发。第六章罚 则第十七条 未按本制度执行的，公司有权对相关责任人予以经济处罚和行政处分，直至追究法律责任。第七章附则第十八条本制度经公司总
8、经理办公会批准，于二一三年一月一日起施行。第十九条 本制度由公司总经理办公会负责解释。供应商考评管理规定第一条 为加强供应商的考评，提高进货质量，优化供应渠道，降低采购成本，依据集团公司相关制度，制定本规定。第二条 考核范围（一） 持续使用的大宗原、燃材料及辅助材料供应商；（二） 合同期限一年以上的供应商；（三） 需要考核的其他供应商。第三条 考核指标（一） 质量指标1、到货合格率（月到货合格数/月到货总数）*100；2、使用合格率（使用合格数/领用总数）*100。（二） 服务指标1、交货及时率（按时按量交货的实际次数/交货的总次数）*100；2、服务满意率（服务满意次数/服务总次数）*100
9、。第四条 考核办法（一）辅材到货后由保管员及使用单位按照合同约定的质量标准进行检测，根据检测结果，计算“到货合格率”，并进行打分；（详见附表一）。大宗原燃材料到货后，由化验室及时检测产品质量，并及时反馈企管物资部，根据检测结果，计算“到货合格率”（详见附表二）。（二）出库后由使用部门根据使用情况进行考核，并计算“使用合格率”，并进行打分；（详见附表三）（三）交货及时率、服务满意率分别由企管物资部及接受服务的部门考核，并打分；（详见附表四、表五）（四）企管物资部汇总考核情况，提出综合考核意见，与每月月末结账日报主管副总经理审核；（详见附表六）第五条 分值设定（一） 提供产品的供应商1、质量指标满
10、分200分；（到货合格率100分，使用合格率100分）2、综合评价满分200分。（交货及时率100分，服务满意率100） 第六条 供应商分类根据考核结果，将供应商分为合格供应商、预警供应商、不合格供应商。（一）合格供应商：季度考核总分数不低于1140分；（二）预警供应商：季度考核总分数低于1140分，高于960分；（三）不合格供应商：季度考核分数低于960分，合作过程中给公司带来一定经济损失的。第七条 考核分工（一） 企管物资部负责到货及时率考核；（二） 企管物资部、生产技术部、相关使用部门及化验室负责辅助材料的到货质量考核；（三）使用部门负责使用合格率考核；（四） 企管物资部负责汇总考核情况
11、，并报集团公司。第八条 企管物资部根据考核结果，将供应商进行分类管理。（一） 合格供应商：建议保持或扩大合作；（二） 预警供应商：建议减少合作并限期改进，逾期改进仍不合格的，降为不合格供应商；（三） 不合格供应商：建议终止合作。第九条 未按本制度执行的，公司有权对相关责任人予以经济处罚和行政处分，直至追究法律责任。第十条本制度经公司总经理办公会批准，于二一三年一月一日起施行。第十一条 本制度由公司总经理办公会负责解释。附表 一 （ ）月份辅材到货合格率统计表 考核单位名称：供应商名称：到厂数量到货时间所属计划到货时间合格数量到货合格率月得分考核部门： 考核人： 部门负责人： 考核时间： 年 月
12、 日填表说明： 1、此表由企管物资部填写；2、得分=到货合格率*100附表 二 （ ）月份大宗原燃材料到货合格率统计表供应商名称： 考核单位名称：供应商名称：物资名称计量单位到货数量到货时间合格数量到货合格率月得分考核部门： 考核人： 部门负责人： 考核时间： 年 月 日填表说明： 1、此表由物资部根据化验室提供的化验单填写；2、得分=到货合格率*100附表三 （ ）月份辅材使用合格率统计表 考核单位名称：供应商名称计量单位合格数量实际使用数量到货合格率月得分考核部门： 考核人： 门负责人： 考核时间： 年 月 日填表说明： 2、此表由使用部门填写；3、得分=到货合格率*100附表四 （ ）月份到货及时率统计表 考核单位名称供应商名称计量单位到货数量按时到货次数总到货次数交货及时率月得分考核部门： 考核人： 部门负责人： 考核时间： 年 月 日填表说明：1、交货及时率=交货及时次数/交货总次数*100%； 2、此表由企管物资部填写； 3、得分=交货及时率*100附表五 （ ）月份服务（售后）满意率统计表 考核单位名
