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1、VDA6.3各要素对应清单 序号过程要素条款相应文件清单备注说明1P2项目管理2.1项目管理多功能小组图2项目管理流程3岗位说明书4选择供应商理由52.2资源规划项目成员人力资源评估及负荷分析62.3项目计划项目计划书72.4项目质量策划APQP计划82.5采购活动（*)关键供应商，关键零部件提交要求及提交计划9物料风险分析10合格供应商清单112.6变更管理（*)设计变更资料12项目变更资料13结构变更资料14模具设计变更资料15变更管理流程规范162.7事态升级项目问题跟踪表17事态升级流程(需要定义联系人/决策者、事态升级原则、事态升级的时间范围）18P3产品和过程开发的策划3.1产品和
2、过程的要求评审清单19检查表汇总（系统方案评审、测试规程评审、测试计划、测试用例、产品需求）20评审记录汇总（产品需求、PCB软件设计结构设计软件件接口 生产测试方案特性矩阵图测试计划测试用例项目计划原理图评审、系统方案评审、DFMEA评审）。21供应商管理手册-下游供应商22客户财产清单23客户沟通履历24客户资料评审追踪表25软硬件接口文件26需求说明书（含用户需求、产品需求、追踪表）27研制任务书283.2可行性评估（*)测量系统分析报告（MSA）29项目测试计划30DV（PV）试验大纲及测试计划31产能分析预测表32集成测试报告33可行性分析报告（产品、技术、可生产性、制造可行性）34
3、特殊特性清单35系统测试报告36项目风险识别追踪表373.3产品和过程开发详细计划DFMEA38包装相关资料39测试报告40测试规程41测试双向追踪表（项目需求追踪表：软、硬件测试用例）42测试相关评审记录43测试用例（软硬件测试用例）44软、硬件开发计划45实验室资质46文档齐套性清单47自测用例（软、硬件自测）483.4顾客关怀、满意及现场失效分析客诉、NTF流程498D报告50客退数据51应急计划523.5产品和过程开发所需资源策划设备、夹具策划清单53P4产品和过程开发的实现4.1开发计划实施（*)DOE实验54包装设计与验证55结构设计56试产报告57送样单58特殊特性清单59系统方
4、案（软硬件）60样机控制计划61样机追踪表、封存记录62与生产相关关键风险点梳理（FMEA）634.2人力资源和资质项目人员技能评估矩阵表64资质证明654.3物质资源厂房规划及布置图66设施和设备规划清单67产量/生产周期时间表68产品运输路径图69运输工具及仓库存储空间70量产启动前的物料齐套清单及初始库存储备714.4产品和过程开发认可批准（*)客户端PPAP提交文档72供应商PPAP提交文档734.5控制计划及实施FMEA74控制计划（试生产、量产）75产品审核计划76检验指导书77量产放行（首末件记录）784.6批量生产的批准和放行测试样机详细计划79过程能力研究80测量系统分析81
5、作业及检验指导书82包装规范83过程确认记录表（设备工艺参数、检验表单）844.7售后服务售后问题处理清单85NTF流程86应急计划处理（如：退、换货等）874.8项目从开发移交至批量生产（*)项目交接清单88项目验收记录89控制计划90检验指导书91试产总结报告92生产绩效指标93P5供应商管理5.1获得批准/放行且具备质量能力的供方合作供应商调查表94供应商审核结果（质量管理体系、过程）95供方资质96潜在供应商分析结果97合格供应商清单985.2客户要求传递给供方模具定置合同99质量协议100PCN协议1015.3供货绩效目标评定供应商绩效考核表102供货保证协议103供方质量保证协议1
6、045.4采购的产品和服务的批准/放行（*)供方提供的PPAP105SPEC106物料承认书107特殊特性清单1085.5采购的产品和服务的质量保障（*)供方出货检验报告109来料检验数据110供应商物料不良跟进表111异常来料处理（8D报告）112例行试验报告1135.6货物的搬运和储存仓库管理系统审核现场进行查看114物料包装管控115标识（可追溯性/检验状态/作业顺序/使用状态）116隔离仓库、隔离区域117FIFO（先进先出）118有效期存储要求119仓储条件管控1206S管理121物料错料、混料、漏发现象管控122库存量与生产需求匹配1235.7人员资质二方审核员资质124P6过程分
7、析/ 生产6.1.1 项目移交项目状态报告125项目移交报告 126里程碑报告 127生产批准、放行报告 1286.1.2 仓储管理合适的运输工具129仓储平面规划图130FIFO管理131JIT/JIS1326.1.3 仓储管理仓储条件管理（温湿度）133零部件包装规范要求134洁净度要求1356.1.4 来料管理检验材料的标识管理136物料的放行流程137物料追溯管理1386.1.5变更管理（*)变更管理文件139顾客批准变更记录140变更确认与现场管理141变更等级说明1426.2.1控制计划控制计划143设备测试能力144测量过程能力145过程能力+特殊特性146防错清单147检仪设备
8、检查清单148作业指导书+检验指导书149内校外校证明1506.2.2生产操作重新批准/ 放 行批准的样件151防错清单152重新开线确认管理153MASTER SAMPLE1544M变更管理1556.2.3特殊特性管理（*)特殊特性清单156过程能力指数 SPC+CMK157产品图纸1586.2.4未批准放行件或缺陷件管控（*)返修品、报废品管理规定159返工作业指导书160返工、报废记录保存1616.2.5材料/零部件在流通过程中不发生混料/错料防错清单162PFMEA163部件标识管理164返工返修管理规范1656.3.1员工胜任被委派的工作（*)培训计划166人员能力矩阵图167资格认
9、可与上岗证168特殊工种培训与上岗资格1696.3.2产品和过程质量监控的职责和权限产品培训170作业指导书+检验指导书171首末件检验报告 172隔离及解除权限的任命1736.3.3人力资源班次计划174人员配制计划175人员代岗与顶岗管理规定1766.4.1生产设备满足顾客对产品的特定要求（*)仪器、设备、夹具策划177关键过程参数的管控178报警条件设置179备品备件管理1806.4.2生产设备/工具的维护保养设备维护保养计划181设备维护保养记录182配件的寿命管理183设备状态标示管理规定1846.4.3测量和试验设备有效的监控质量（*)控制计划185MSA计划与报告186检测设备的
10、校准证明1876.4.4加工工位及检验工位照明度标准188洁净度要求189ESD管理190噪音影响191精益生产规划1926.4.5存放工具、装置及检验工具检具与模具的管理要求193检验工装夹具的存放要求194顾客资产的标示管理195工装夹具变更管理196工装夹具标识管理1976.5.1制造过程目标设备利用率管理标准198一次检验合格率、直通率管理标准199周期目标的评价分析2006.5.2质量和过程数据评价产能分析表201统计过程分析202失效成本数据分析203过程追溯管理2046.5.3异常原因分析及纠正措施有效性评估（*)8D报告205质量改善手法（鱼骨图、5WHY、因果图、柏拉图）206持续改进管理方案207处理结果与顾客沟通信息流2086.5.4产品+过程审核产品审核 +过程审核209审核人员资格认可210审核频率计划要求211审核改善的再次确认2126.6.1产量及产品的运输产能需求与计划213产能计划与实际值的评价与分析214成品物流线规划215看板管理216FIFO管理217库存量考量218不合格品管理
