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公司领料发料作业流程序号流程责任人表单作业内容1下发生产指令填写材料领料单NG审 核NGOK审 核OK备（发）料足料否欠料反馈YESNO物料交接帐务处理表单保存与分发计划员周生产计划计划员及时下发周生产计划给生产部生产部。由生产部主管分类归档、保存好。2生产部主管/物料员材料领料单生产部主管根据周生产计划及实际生产情况，安排物料员开具材料领料单。3物料员材料领料单生产部主管对物料员开具的材料领料单进行审核。4仓管员材料领料单物料员将过主管审核的材料领料单交相应仓库，仓管员对材料领料单进行审核，无误，则进行备料作业，若有误，通知物料员进行修改。5仓管员仓管员根据材料领料单实施备料作业。6仓管员仓管员在备料作业中检视物料是否足够，并进行相应处理。7仓管员欠料日报表若物料不够，仓管员及时填写欠料日报表报物控员进行购料或催料。8仓管员/物料员材料领料单双方当面清点物料数量、质量。若无误，物料员签收材料领料单；有误，即更改材料领料单或多退少补。并各自取回相应联单。9仓管员按材料领料单的实际发料数量及时登记好材料收、发、存帐。10仓管员材料领料单将当天的材料领料单分送到相关部门。领料单一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。
