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1、XXXXXXX有限公司编 号FM-QHEOP-020潜在不安全产品控制程序版 本A/0核准：张财审核：陈阳编制：体系小组实施日期2022年10月01日1.目的对潜在不安全产品进行识别和控制，防止潜在不安全产品进入销售网络，保证消费者的安全。2.范围适用于本公司从进货、生产和销售过程中所有可能受不符合影响的潜在不安全产品的控制。3.术语无4.职责4.1 采购部负责原辅材料、包装物、已交付和运输过程的产品中潜在不安全产品的识别、标识、隔离和处置。4.2 品管部负责：（a) 生产过程中潜在不安全产品的识别、标识、隔离和处置；（b) 参与对潜在不安全产品的评审工作。4.3 技术部和化验室负责潜在不安全
2、产品的验证和检验工作。4.4 食品安全小组负责对潜在不安全产品的评审并作放行前的评价，并批准放行或做不合格品处置。5.工作程序5.1 潜在不安全产品的识别潜在不安全产品可能包括但不限于以下各种产品：（a）原辅材料进货时不能提供合格证明或由非合格供方提供的产品；（b）原辅材料验收时发现包装或运输工具不符合要求的产品；（c）在超出关键限值条件下生产的产品；（d）在不符合操作性前提条件下生产的产品；（e）当测量设备不符合要求时，受影响的产品；（f）当终产品抽查检验结果不合格时，受影响的产品；（g）产品交付过程中发现包装破损或运输工具及存贮条件不合格时的产品；（h）顾客反映有安全问题的产品。5.2 潜
3、在不安全产品的隔离和标识5.2.1仓管员、业务员、在岗工人、检验人员或其他相关人员发现有潜在不安全产品，应立即报告相关负责人，由部门负责人进一步识别并采取措施将潜在不安全产品与合格产品隔离（如另堆、分区存放），并加上明显的标牌标识，避免误用而流入食品链。5.2.2由部门负责人填写潜在不安全产品报告单交食品安全小组进行评审。5.3 潜在不安全产品的评审和处置5.3.1潜在不安全产品的评审工作一般由食品安全小组负责，必要时也可吸收其他部门人员参加，组织工作由食品安全小组负责。5.3.2评审的内容主要包括潜在不安全的性质和严重程度以及处置的意见。5.3.3评审提出的处置意见由食品安全小组组长批准后交
4、各相关部门实施，实施结果向食品安全小组报告，存档。5.3.4评审结果凡不符合下列情况的，均应判为不合格产品，按4.4条款处置。（a）相关的食品安全危害在产品进入食品链之前已经降至可接受的水平；（b）尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。5.4 不合格品处置判为不合格的产品不能放行，应按如下之一处理：（a）重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害消除或降至可接受水平；（b）销毁或按废物处理。5.5 放行的评价5.5.1潜在不安全产品经处理后能否放行，由食品安全小组决定，必须取得安全小组组长批准，才能放行。5.5.2符合下列任一条件时，才可在分销前作为安全产品放行：（a）除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；（b）证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果；（c）抽样、分析或其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。5.6 当产品在公司的控制之外，且被确定为不安全时，应通知相关方，必要时采取召回，具体按产品召回程序执行。 6.文件记录产品召回程序潜在不安全产品报告单第 3 页， 共3页
