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1、 工程项目部门KPI指标（结合BSC）说明：本表格列出了工程项目部门常用的关键绩效考核指标（KPI指标）内容，共100余项。具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质（基于平衡计分卡分类）、考核周期、适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该部门的工作职能进行了科学分类。这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速、准确、有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。当然，需要注意的是，所列指标的分类方式、具体内容仅供参考，使用者不可盲目的选取使用。尤其是在K
2、PI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BSC）考核周期数据来源适合范围备注项目管理项目规划及部门制度建设项目规划方案按公司要求制定项目策划书或者项目整体管理规划、施工组织方案（技术方案），且得到领导认可。（项目整体管理规划包括项目范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理、HSE管理、创新管理、项目收尾管理，等等）内部营运类年/月
3、工程项目部门部门经理以上制度建设项目部相关管理制度与流程的制定、完善与及时更新，例如质量管理制度（工程质量管理体系）、采购管理制度、信息管理制度、创新管理制度、安全管理制度，等等。内部营运类年/月工程项目部门部门经理以上施工方案编制与施工组织施工方案编制按公司要求制定具体的施工组织方案（技术方案），且得到项目经理认可。（具体包括施工总体目标、文明施工规划布局、进度安排、技术管理、质量管理、安全管理等）内部营运类年/月工程项目部门施工班组长、施工技术员施工组织与协调熟悉并掌握技术交底书，合理编制各单项工程进度计划及人力、物力计划；并协助项目经理组织开展各项学习活动、会议，包括技术交底书培训学习，
4、并负责班组指挥、工序协调、人员调度、协助项目验收等，做到合理安排、科学引导、保证进度，顺利完成本工程的各项施工任务。内部营运类年/月工程项目部门施工班组长、施工技术员项目进度管理工作进度总结与汇报按照计划与要求执行各阶段工作，定期进行阶段性工作总结与汇报，并及时针对问题进行改进。内部营运类年/月工程项目部门通用工程项目达成率工程项目达成率=实际完成工程量计划工程量100内部营运类年/月工程项目部门、验收单位通用项目完成及时率项目完成及时率=及时完成工程量计划工程量100内部营运类年/月工程项目部门、验收单位通用项目质量管理质检及时规范质量检查及时、规范。（主要指合理设置项目部质检员，并对每道工
5、序进行质检。）内部营运类年/月工程项目部门质量管理员设备保养与维护设备保养、维护及时，且维护到位，确保设备的正常运行。内部营运类年/月工程项目部门质量管理员工作熟练度熟练掌握所负责工序的工作要求，操作无误，日常检查合格。内部营运类年/月工程项目部门施工员工作任务完成合格率工作任务完成合格率=检验合格工序数量总检验工序数量100（具体以公司质检管理规定或者相关管理部门质检结果为准）内部营运类年/月工程项目部门施工员材料合格率材料合格率=质检合格批次质检总批次100（具体以公司质检管理规定或者相关管理部门质检结果为准）内部营运类年/月工程项目部门质量管理员、材料员工程项目合格率工程项目合格率=合格
6、工程数量已完成总工程量100（具体以公司质检管理规定或者相关管理部门质检结果为准）内部营运类年/月工程项目部门、验收单位通用质量事故及处理要求质量事故为零。发生质量事故一次扣5分，发生质量事故没有按规定及时上报或者处理不当，扣10分。内部营运类年/月工程项目部门通用质量改进质量改进主要指切实改进工程质量或者提高工程进度，若无任何改进提案或者完全没有实现改进，此项配分为0分。内部营运类年/月工程项目部门部门经理、工程技术人员、质量管理员项目技术管理及时编制工程技术交底书未及时完成工程技术交底书的编制，一次扣2分，最多扣10分。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员工程技术交底书内容的完整性技术交
7、底的内容包括施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员工程技术交底书是否符合要求技术交底书（作业指导书）要报监理工程师。经监理工程师审查后，如技术交底书不能保证作业活动的质量要求，要进行修改补充。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员组织工程技术交底书的培训工作及时组织技术交底书培训工作，确保100%培训到位，确保参加人员100%掌握工作内容要求。内部营运类年/月工程项目部门施工技术员设备保养与维护以及技术支持设备保养、维护及时，且维护到位，确保设备的正常运行，并提供必要的技术支持内部营运类年/月工程项目部门施工技
8、术员项目采购管理材料需求计划的合理性主要指根据工程项目整体规划及作业计划，编制材料总需求计划。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员采购计划与发放计划的合理性与准确性主要指根据订单数量并结合计划用量、库存量对所需材料制定合理的采购计划以及材料发放计划，做到供需平衡。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员采购计划达成率达成率=实际完成采购数量计划采购数量100内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批次100内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员采购质量合格率合格率=合格采购批数采购总批数100内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购
9、员不良材料退仓率退仓率=退仓不良批数不良总批数100内部营运类年/月工程项目部门、仓储部材料员、采购员材料成本达成率材料成本达成率=材料实际采购成本率计划采购成本率100（材料采购成本率=材料采购成本总产值100）财务类年/月工程项目部门、财务部材料员、采购员采购相关费用控制率采购相关费用控制率=当期实际费用当期预算费用lOO（采购费用主要指：采购人员工资(不含提成)、差旅费、招待费、考察费、办公费等等）财务类年/月工程项目部门、财务部材料员、采购员材料供给及时率供给及时率=准时发放批次总发放次数100内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员库存周转达成率库存周转达成率=实际库存周转率计划库
10、存周转率100（库存周转率=项目成本总库存100）内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员材料供给及监管灵活度了解和掌握工程项目进程和对材料的需求情况、材料的利用率，监督材料使用过程、监督材料的质量情况，根据实际情况适当调整材料的采购计划或者发放计划。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员供应商开发完成率完成率=新增合格供应商数量计划开发合格供应商数量100内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员供应商信息的完整性与准确性具体包括供应商的基本信息、信用评估情况、供应商往来账目，等等。内部营运类年/月工程项目部门材料员、采购员项目成本控制及财务管理材料消耗费用控制率材料消耗费用控制率=实
11、际材料消耗费用计划材料消耗费用100财务类年/月工程项目部门、财务部通用设备改造成本降低主要指利用技术力量进行设备改造，大大降低设备整机采购成本或者提高设备运行效率。财务类年 工程项目部门、财务部通用部门经营费用控制率部门经营费用控制率=实际经营费用预算经营费用100。（主要包括人员费用、差旅费、办公费、设备费、维修费等。）财务类年/月工程项目部门、财务部部门经理、预算员资金预算管理以及成本控制计划科学合理制定项目资金预算管理规划以及成本控制计划，并得到项目经理的认可。内部营运类年工程项目部门、财务部部门经理、预算员成本控制体系完善建立、完善财务成本控制体系，建立相应的全面预算管理与成本控制管
12、理机制，并不断完善相关管理制度与流程。内部营运类年工程项目部门、财务部部门经理、预算员固定资产购置超计划率固定资产的购置没有超出计划率。财务类年工程项目部门、财务部部门经理、预算员成本费用降低率费用降低率=1一当期实际发生费用当期预算费用100。费用包括：材料费用、制造费用、外加工费用、管理费用、销售费用，等等。成本费用（材料费用、制造费用、外加工费用、管理费用、销售费用）财务类年/月工程项目部门、财务部部门经理、预算员核对账目定期核对各类往来账目，要求及时、准确无误。内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员定期进行成本核算及时、全面、准确的开展核算工作，并及时提交各类成本核算明细
13、表，能及时反映和解决核算中所发现的问题，差错率不超过1%。内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员提交成本分析报告按照公司规定要求定期提交财务成本分析报告，报告考核因素：上交及时性、数据准确性、内容全面性、问题分析充分性、建议合理性。内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员提交盘点分析报告按照公司规定要求定期提交固定资产、材料、存货等资产盘点分析报告，报告考核因素：上交及时性、数据准确性、内容全面性、问题分析充分性、建议合理性。内部营运类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员资金管理定期提交资金结存表、资金管理控制表等。财务类年/月工程项目部门、财务部预算员、财务人员供应商管理定
