保靖县财政支出项目绩效自评报告评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价项目名称 保靖县公安局交通管理大队纳入预算管理的非税罚没专项资金 项目单位法人代码 □□□□□□□□□□□支出科目编码 □□□□□□项目单位 保靖县公安局交通管理大队 主管部门 保靖县公安局 评价机构：中介机构□ 专家组□ 评价组2019年 7 月 12日保靖县财政局（制）项目负责人王先华联系0743-7723241地 址保靖县迁陵镇魏竹南路41号邮编416500项目起止时间2018年1月-2018年12月计划投资额（万元）300实际到位资金（万元）309.03其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政州财政县财政300县财政309.03单位自筹单位自筹其他其他基本概况近来年，随着经济的快速发展，道路通车理程的不断延长和机动车保有量的急剧增长，人、车、路之间的矛盾愈加突出，我大队充分发挥职能作用，开展道路交通安全检查，维维护道路交通秩序，保障道路畅通、有序；普及交通法规和交通安全常识，依法对道路交通违法行为进行行政处罚；依法处理道路交通事故，一年来，在“保事故、保安全、保畅通”工作取得了较好的成绩。
项目绩效目标在机动车保有量、交通流量持续增长的情况下，确保我县道路交通安全畅通，交通秩序焕然一新，有效预防减少我县辖区内的交通事故发生数项目执行情况项目 完成 情况2018年1-10月止，全县实际发生道路交通安全事故723起；2018年车驾管共完成小车类、摩托车类注册登记3452台，办理驾驶证2264人，检车3821台，截止2018年12月，查处各类交通违法行为23068起完成酉溪公园、马场坪两个公共停车场改造，分别于2月、5月对外运营，2018年停车场有偿使用收入227300元；大队停车场修建项目全部完工，现已投入使用资金投入情况共拨付专项资金3090300.00元，具体投入使用情况如下：①设备购置费198296.83.00元；②基础设施建设费438000.00元；③被装购置费128792.00元；④业务委托费162900.00元；⑤办公费、差旅费、专用材料购置费837751.63元；⑥劳务费475460.00元；⑦公共停车场改造费326141.14元；⑧大队停车场修建工程预付款500000.00元共计3067341.60元，余22958.4元绩效目标实现情况 在县委、县政府及县公安局的强有力领导下，组织开展了“冬春攻势”、农村交通安全“集中攻坚”行动、全省“毒驾”专项整治行动、“全州摩托车专项整治行动”、“强执法防事故”等一系列专项行动，实现了“交通秩序好，交通事故少、人民群众满意”的工作目标，得到社会各界一致好评。
经济效益分析 通过此项目的实施，推动交通安全社会化进程，普及交通法律知识，提高了广大群众交通法制、安全、文明意识，预防和减少交通事故，为我县经济建设发展打造了一个安全、通畅、有序、文明的交通环境，间接促进了经济的发展社会效益分析 通过此项目的实施，综合整治道路交通秩序，完善道路设施，使我县城区交通秩序焕然一新，同时加强交通安全宣传工作，让广大群众掌握基本的交通安全保护常识，培养良好的交通行为和习惯，有效预防和减少了交通事故项目组织管理情况1、负责项目实施的组织机构健全、分工明确2、立健全了专项经费管理制度，完善了专项资金管理流程3、对专项经费严格管理，加强监督，做到专款专用，合理使用4、但是缺乏多形式开展项目建设监督工作项目财务管理情况1、资金管理、费用支出等制度已建立、健全2、专项经费严格管理，加强监督，做到专款专用，合理使用3、根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范4、但是未做到专项资金专户专账管理存在问题及分析存在问题:①该项目资金与部门整体统一进行财务核算，不利于反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
②未将项目目标细化分解为具体的工作；未将项目计划通过清晰、可衡量的指标予以体现；未将项目计划与本年度部门预算资金相匹配自评结论通过评价组的评价，本单位2018年度纳入预算管理的非税罚没专项绩效评价得分为优√良合格不合格有关建议①建议对专项资金用专户核算，利于反映和考核项目实施单位对资金的使用情况②建议年初设立绩效目标与计划时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与项目年度的任务数或计划数相对应；与本年度项目预算资金相匹配利于最大限度发挥项目目标与计划的作用，也利于年终总结年度工作评价人员姓名职称/职务单 位签字王先华大队长吴 斌副书记彭 芳会 计专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日项目单位（中介机构）名称（公章）签字 年 月 日主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日纳入预算管理的非税罚没专项资金绩效评价报告为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上，结合实地调查、调查问卷情况,对2018年纳入预算管理的非税罚没专项资金的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，现报告如下： 一、项目慨况（一）项目单位基本情况保靖县公安局交通管理大队系保靖县公安局正科级内设机构。
统一社会信用代码11433125006710863G，机构地址在保靖县迁陵镇魏竹南路41号本单位主要职责为：维护全县道路交通秩序，指挥、纠正、惩罚交通违法行为；预防和处理道路交通事故，开展道路交通安全宣传，按照规定执行道路交通保卫任务，先期处置在公路上发生的治安、刑事案（事）件；负责对机动车辆的检测、检验、核发牌证和机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、发证和审验工作，以及法律、行政法规和上级公安部门依法规定的其他职责本单位内设6个职能股所队室：综合办公室、法宣股、车辆管理所、事故处理中队、迁陵中队、毛沟中队截止2018年12月31日，大队现在民警19人，职工1人、网格化工作人员26人，辅警36人，临聘人员19人，共有工作人员101人二）项目背景随着社会经济的迅猛发展，城乡道路状况的不断改善，车辆和驾驶人的急剧增加，对交通安全意识淡薄，县乡道路交通安全设施较滞后，无牌无证、套装改装车辆及低速客车违法载人现象严重，道路交通事故多发，人、车、路之间的矛盾日益突出，交通安全问题亟待解决，给交通管理工作带来较大的压力，作为公安机关交通管理部门对于目前的交通安全管理状况，要为维护社会稳定，满足社会交通出行的需求,促进经济、社会发展，构建社会主义和谐社会服务。
三）项目基本情况根据《保靖县财政局关于对县公安局交通管理大队2018年部门预算的批复》（保财函〔2018〕60号）2018年度县财政局拨入纳入预算管理的非税罚没专项资金3,090,300.00元，主要是用于大队停车场、车辆管理所建设；酉溪公园、马场坪两个公共停车场改造及弥补工作经费不足，以确保推动各项工作顺利开展四）绩效目标在机动车保有量、交通流量持续增长的情况下，确保我县道路交通安全畅通，交通秩序焕然一新，有效预防减少我县辖区内的交通事故发生数实现“交通秩序好、交通事故少，人民群众满意”的工作目标五）项目实施情况保靖县公安局交通管理大队纳入预算管理的非税拨款罚没专项资金，2018年1-12月累计拨款3，090，300.00元，截止2018年12月底已使用3,067,341.60元，剩余22,958.40元项目内容主要包括：设备购置费、基础设施建设费、被装购置费、公共停车场改造费、办公费、业务委托费、劳务费、停车场修建款等其中：设备购置费198，296.83元、基础设施建设费438，000.00元、被装购置费128，792.00元、业务委托费162，900.00元、劳务费475，460.00元、办公费、差旅费等837，751.63元、公共停车场改造费326，141.14元、停车场修建款500，000.00元。
二、评价依据 1、财政部《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）； 2、《湖南省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）； 3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；4、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；5、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号） 6、县财政局预算批复文件； 7、国家和省有关法律、行政法规及规章制度； 8、财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规9、项目申报文件、立项批复、工程施工合同；项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料；项目竣工验收报告；项目实施单位的有关制度管理规定；项目其他相关资料 三、评价方法和过程 （一）绩效评价目的通过开展对县公安局交通管理大队纳入预算管理的非税罚没专项资金的绩效评价，了解项目的立项情况和执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度财政资金的相关投入提供参考依据。
二）绩效评价内容绩效评价的内容包括：纳入预算管理的非税罚没专项资金绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容 （三）绩效评价方法。